MНЭММН-ИЙН 2012-2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2015.01.30

НИЙТ ОРЛОГО /2012-2014/ Д/д Орлогын төрөл 2012 2013 2014 Нийт 1 Төслийн орлого 188,398,145 141,439,438 204,259,142 534,096,725 2 Гишүүдийн татвар 953,000 210,000 690,000 1,853,000 3 Ном борлуулсны орлого 608,000 1,241,000 1,275,000 3,124,000 6 Түрээсийн орлого   20,000 7 Сургалтын орлого 1,257,757 8 Банкны хүү 57,800 77,800 2,202,453 2,338,053 190,016,945 142,968,238 208,446,595 541,431,778

НИЙТ ОРЛОГО /2012-2014/ төг. 2012-2014 оны нийт санхүүжилтын дийлэнхи хувийг (98,3%) төсөл хөтөлбөрийн орлого эзэлж байна.

ГИШҮҮДИЙН ТОО ТАТВАР ТӨЛӨЛТИЙН БАЙДАЛ Огноо Шинээр элссэн гишүүдийн тоо Татвар төлөөгүй гишүүдийн тоо НИЙТ Гишүүдийн тоо Татвар төлөлт /мян.төг/ 2012 43 90 167 953,0 2013 4 135 171 210,0 2014 6 149 177 690,0

НИЙГЭМЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО Огноо Ном борлуулсаны орлого Зэргийн шалгалтын орлого Сургалтын орлого 2012 608,000 157,105 - 2013 1,248,000 1,734,970 2014 1,275,000 1,481,530 1,257,757

НИЙТ ЗАРДАЛ /2012-2014/ төг.

ЗАХИРГААНЫ ЗАРДАЛ /2012-2014/ 2012 2013 2014 1. Цалин 40,015,858  Д/д  Зардлын төрөл 2012 2013 2014 1. Цалин 40,015,858 37,241,918 46,740,000 2. НДШ 11% 4,401,745 2,845,361 5,192,473 3. СӨХ 166,800 4. Байр цахилгаан 762,204 657,476 729,687 5. Утас 754,313 1,162,837 402,278 6. Интернэт үйлчилгээ 287,700 306,900 457,600 7. Оффисын хэрэгцээнд 1,533,716 1,491,878 345,451 8. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 249,000 415,000 9. ДНЭМХ гишүүнчлэлийн татвар 201,592 10. Бусад 1,860,068 1,778,000 1,247,474 Нийт 50,232,996 46,267,762 55,898,355

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ /2012-2014/ төг. 25% (110,091,428) 53% (230,298,882) 60% Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах үйл ажиллагаанд нийт төсвийн 53% нь зарцуулагдсан.

2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ Нийт санхүүжилт 190,016,945 -Төслийн 188,398,145 -Бусад 1,618,800 22% (37,409,040) 59% (101,951,620) 19% (31,881,895)

2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ Нийт санхүүжилт 142,968,232 -Төслийн 141,439,438 -Бусад 1,528,800 Бодлого боловсруулах, 21% (20,584,400) 45% (44,835,182) 34% (33,907,680)

2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ Нийт санхүүжилт 208,446,595 -Төслийн 204,259,142 - Бусад 4,187,453 12% (20,172,650) 25% (41,204,483) 63% (105,260,102)

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ /2012-2014/

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД Д/д Төслийн нэр   Санхүүжүүлэгч байгууллага 2012 2013 2014 Санхүүжилт 1. Бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх түвшинд хийгдсэн ажлууд 1 Агаарын чанарын судалгааны өрсөлдөөнт тэтгэлэгт хөтөлбөр ММСС 9,660,000 2 Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн 2 дахь шатлалын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах бодлого боловсруулах АХБ 39,813,000 3 Эрүүл мэндийн салбар дахь гадаад, дотоодын байгууллагуудын тусламж, дэмжлэгийн түргэвчилсэн үнэлгээ, ДЭМБ ДЭМБ 18,960,150 4 ЭМД-ын мэдлэг хандлага хүлээлт GIZ 17,000,000 5 “Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, нөөц, хүртээмжийн үнэлгээ”, ЭМЯ 7,000,000 6 Цэвэр агаар төсөл 2,929,500 7 Дорноговь аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн байдалд хийсэн баримт бичгийн судалгаа AREVA 17,010,000 8 Усны аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний эмхэтгэл 2011-2014 5,175,000 9 “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ Cанхүүжилт орж ирээгүй 10 Mobile clinic project evaluation World vision 8,996,000

Санхүүжүүлэгч байгууллага Д/д Төслийн нэр   Санхүүжүүлэгч байгууллага 2012 2013 2014 Санхүүжилт 2. Олон нийтэд чиглэсэн (хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах) 2.1 Нөлөөллийн үйл ажиллагаа 72,512,425 13,858,533 21,927,302 1 “Нийгмийн эрүүл мэнд ба шударга ёс” Онол практикийн бага хурал ЭМЯ 1,211,000 2 Эрүүл мэндийн зан үйлийн өөрчлөлтийн талаарх сурах бичиг зохиох, хэвлүүлэх, түгээх ММСС 25,847,400 3 Халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх 45,454,025 7,578,153 4 Халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх,зөвлөгөө өгөх загвар үйлчилгээг эрүүл мэндийн анхан шатны түвшинд бий болгох 6,280,380 5 2015 оноос хойших хөгжлийн зорилтыг тодорхойлох зөвлөлдөх уулзалт WHO 24,197,100 6 Архины урьдчилан сэргийлэлт, хяналтыг сайжруулах төсөл IOGT 18,338,820 14,142,155 2.2 Сургалт 9,030,000 98,206,000 7 Олон нийтийн оролцойтойгоор нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах нь VSO ,ОУБ 8 ЭАБИ сайжруулах НЗДТГ

Санхүүжүүлэгч байгууллага Д/д Төслийн нэр   Санхүүжүүлэгч байгууллага 2012 2013 2014 Санхүүжилт 3. Сургалт (Эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх) 1 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх семинар Америк Австрийн сан 30,360,000 31,702,000 41,160,240 7,004,900 7,205,000 9,475,000 2 Мэргэшлийн зэргийн шалгалт 1,679,000 4,445,000 4,578,900 3 Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх сургалт MНЭММН 2,430,000

ХЯНАЛТ, ТАЙЛАН Сар, улирал бүр татвар, НДШ-ийн тайлан Улирал бүр санхүүгийн тайлан 2013 оны санхүүгийн анхан шатны баримтад хөндлөнгийн Аудитын шалгалт хийгдсэн МНЭММН-ийн хяналтын зөвлөл

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА