1. Manual Kualiti MS ISO 9001 : 2000 Perpustakaan USM Oleh RUGAYAH ALI
15 JUN 2002

2. 2. MS ISO 9001 Quality management systems – Requirements
Standard yang menjelaskan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti bagi tujuan menilai kemampuan organisasi memenuhi kehendak pelanggan.
Keperluan yang mesti dipatuhi.
Menjadi asas kepada persijilan.

3. KEPERLUAN MS ISO 9001:2000 SKOP 1.1 Umum
1.2 Pengecualian yang diizinkan
RUJUKAN
DEFINASI DAN TERMA
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
4.1 Keperluan Umum
4.2 Keperluan Dokumentasi
4.2.1 Umum
4.2.2 Manual Kualiti
4.2.3 Kawalan Dokumen
4.2.4 Kawalan Rekod Kualiti
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
5.1 Komitmen Pengurusan
5.2 Fokus kepada Pelanggan
5.3 Dasar Kualiti
5.4 Perancangan
5.4.1 Objektif Kualiti
5.4.2 Pelan Kualiti

4. KEPERLUAN MS ISO 9001:2000 (sambungan…)
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi
5.5.1 Tanggungjawab dan kuasa
5.5.2 Wakil Pengurusan
5.5.3 Komunikasi Dalaman
5.6 Kajian Semula Pengurusan
5.6.1 Umum
5.6.2 Input Semakan
5.6.3 Output Semakan
PENGURUSAN SUMBER
6.1 Peruntukan sumber-sumber
6.2 Sumber Manusia
6.2.1 Umum
6.2.2 Kelayakan, kesedaran dan Latihan
6.3 Infrastruktur
6.4 Persekitaran Kerja
REALISASI PRODUK/PERKHIDMATAN
7.1 Perancangan Realisasi Produk
7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan
7.2.1 Penentuan kepada keperluan yang berkaitan dengan produk

5. KEPERLUAN MS ISO 9001:2000 (sambungan…)
7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan
7.2.1 Penentuan kepada keperluan yang berkaitan dengan produk
Semakan terhadap keperluan berkaitan dengan produk
7.2.3 Komunikasi dengan pelanggan
7.3 Reka bentuk dan Pembangunan
7.3.1 Perancangan rekabentuk dan pembentukan
7.3.2 Input Rekabentuk dan Pembentukan
7.3.3 Output Rekabentuk
7.3.4 Semakan Rekabentuk dan Pembentukan
7.3.5 Verifikasi Rekabentuk
7.3.6 Validasi rekabentuk
7.3.7 Kawalan terhadap Perubahan Rekabentuk dan Pembangunan
7.4 Perolehan
7.4.1 Proses Perolehan
7.4.2 Maklumat Perolehan
7.4.3 Verifikasi Produk yang dibeli
7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan
7.5.1 Kawalan Keatas Produk dan Perkhidmatan

6. KEPERLUAN MS ISO 9001:2000 (sambungan…)
7.5.2 Validasi Peruntukan proses pengeluaran dan perkhidmatan
7.5.3 Identifikasi dan kemudahkesanan
7.5.4 Hakmilik Pelanggan
7.5.5 Pemeliharaan Produk
7.6 Kawalan Pengukuran dan Pengujian
PENGUKURAN, ANALISAN DAN PENAMBAHBAIKAN
8.1 Umum
8.2 Pengukuran dan Pemantauan
8.2.1 Kepuasan Pelanggan
8.2.2 Audit Dalaman
8.2.3 Pengukuran dan Pemantauan Proses
8.2.4 Pengukuran dan Pemantauan Produk
8.3 Kawalan Terhadap ketidakpatuhan (ketakakuran)
8.4 Analisa Data
8.5 Penambahbaikan
8.5.1 Penambahbaikan berterusan
8.5.2 Tindakan Pembetulan
8.5.3 Tindakan Pencegahan

7. 1. SKOP
1.1 Umum)
Perpustakaan USM menetapkan semua perkhidmatan yang terdapat di Perpustakaan Induk, Perpustakaan Kampus Kesihatan dan Perpustakaan Kejuruteraan didaftar dibawah persijilan MS ISO 9001:2000.
Perpustakaan telah mewujudkan SPK yang memenuhi keperluan piawaian antarabangsa dimana;.
a. Mempamerkan keupayaan yang konsisten membekalkan produk yang memenuhi kehendak pelanggan serta peraturan
b. Menjelaskan tentang kepuasan pelanggan melalui keberkesanan pelaksanaan sistem, termasuk proses yang melibat penambahbaikan serta pencegahan ketidakpatuhan.

8. (1.2 Aplikasi)
Perpustakaan telah menerima pakai semua keperluan dalam MS ISO 9001:2000 bagi melaksanakan SPK.
Perpustakaan telah menegenalpasti keperluan yang tidak diterima pakai iaitu;
a. Pengecualian: seksyen 7.3 “Rekabentuk dan Pembangunan” termasuk semua sub seksyen.
Justifikasi: Perpustakaan tidak terlibat iaitu semua proses dan perkhidmatan tidak memerlukan apa-apa rekabentuk tertentu.
b. Penegecualian: Seksyen 7.6 “Kawalan Alat Pengukuran dan Pemantauan” dan subseksyen.
Justifikasi: Perpustakaan tidak menggunakan apa-apa peralatan untuk menentusah produk atau perkhidmatan. Semua proses dan perkhidmatan ditentusah melalui kajian semula dan pemerhatian.

9. 2. PERPUSTAKAAN USM Pengenalan
Peranannya – sebagai pusat perkhidmatan utma sumber maklumat bagi menyokong rancangan akademik dan penyelidikan Universiti.
Sejarah penubuhan
Koleksi
Jumlah staf, bilangan pengguna berdaftar, saiz dan keluasan, kemudahan tempat duduk dan statistik jumlah pengguna yang menggunakan perpustakaan sebulan.

10. 4. SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)
4.1 Keperluan Umum
Perpustakaan mewujud, mendokumen, melaksana dan menyelenggara SPK Perpustakaan sebagai satu cara untuk memastikan produk mematuhi keperluan yang ditetapkan – melalui Manual Kualiti.
Perpustakaan telah ;
Kenalpasti proses diperlukan bagi SPK . Proses utamanya ialah i) Perolehan; ii) Pemprosesan; iii) Perkhidmatan.
Kenalpasti kriteria dan kaedah pengawalan proses
Pastikan adanya sumber dan maklumat bagi menyokong operasi proses dan perkhidmatan. – Dokumen Rujukan.
Pantau, ukur dan analisa proses
Laksana tindakan yang diperlukan untuk capai keputusan yang dirancang dan penambahbaikan berterusan pada proses yang terlibat.

11. 4.2 Keperluan Dokumen 4.2.1 Umum Dokumetasi SPK Perpustakaan termasuk;
a. Pernyataan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti
b. Manual Kualiti
c. Prosedur-prosedur yang didokumenkan
d. Dokumen lain bagi memastikan keberkesanan perancangan, operasi dan kawalan pada proses dipatuhi.
e. Rekod-rekod yang diperlukan.
Nota 1: Perkataan ‘Prosedur didokumenkan’ – prosedur diwujud,
didokumen, dilaksana dan diselenggara.
Nota 2: Pendokumentasian SPK berbeza antara satu organisasi dengan yang lain
i.) Saiz dan jenis organisasi, ii) kerumitan proses dan hubungkaitnya
iii) kemampuan dan kecekapan staf>
Nota 3: Dokumentasi – dalam pelbagai bentuk dan media.

12. Prosedur-prosedur yang didokumenkan untuk SPK dan rujukan kepadanya;
4.2.2 Manual Kualiti
Perpustakaan telah mewujud dan menyelenggara Manual Kualiti yang mengandungi;
Skop SPK termasuk keterangan terperinci dan justifikasi kepada pengecualian.
Prosedur-prosedur yang didokumenkan untuk SPK dan rujukan kepadanya;
Penjelasan mengenai antara interaksi antara proses dalam SPK
ISO 9001 : 1994 Klausa 4.2.1

13. Pendokumentasian SPK dalam 4 peringkat;
Peringkat 1- Manual Kualiti -Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti -SPK mengikut keperluan MS ISO 9001:2000
Peringkat 1
Peringkat 2- Proseduri -Dokumentasi proses untuk SPK
Peringkat 2
Peringkat 3- Arahan kerjai -Dokumentasi terperinci sesuatu tugas yang dilaksanakan.
Peringkat 3
Peringkat 4- Dokumen sokongani -Dokumen rujukan -Rekod –rekod -Borang, lampiran
Peringkat 4

14. 4.2.3 Kawalan Dokumen
Dokumen yang diperlukan dalam SPK sentiasa dikawal. Prosedur berkenaan pengawalan dokumen telah diwujudkan oleh Perpustakaan dengan menekankan pengawalan dari segi;
Melulus dan megesah dokumen sebelum diedarkan
Mengkaji semual dan mengemaskini dokumen (pastikan versi yang betul)
Semak dan luluskan semula dokumen apabila dipinda
Nyakan status semakan terkini pada dokumen
Dokumen yang diterima dari sumber luar dikenalpasti dan dikawal pengedaranya
Elakkan penggunaan dokumen lapuk (usang)
Dokumen berkaitan

15. Dokumen Berkaitan
PUSM/1/PK4.2.3/1 –Kawalan Penyediaan Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Arahan kerja
PUSM/1/PK4.2.3/2 – Kawalan Dokumen Dalaman
PUSM/1/PK4.2.3/3 – Kawalan Dokumen Luaran

16. PUSM/1/4.2.4/1 – Kawalan Rekod Kualiti
Kawalan mestilah merangkumi rekod-rekod yang diperolehi melalui operasi dalam SPK
Rekod kualiti sebagai bukti kepatuhan pelaksanaan operasi yang berkesan dan menepati keperluan SPK.
Perpustakaan telah menyediakan prosedur bagi mengawal rekoddar aspek mengenalpasti,, mengumpul, mengindeks, memfail dan menyimpan mengikut tempoh tertentu, menekses semula, melindungi dan memusnahkan rekod yang telah usang.
Dokumen Berkaitan
PUSM/1/4.2.4/1 – Kawalan Rekod Kualiti

17. 5. TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Klausa 5.1 Komitmen Pengurusan
Pihak pengurusan atasan Perpustakaan meletakkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SPK dan penambahbaikan berterusan yang berkesan melalui;
Menyediakan infrastruktur komunikasi dalaman dengan menitikberatkan mengenai kepentingan memenuhi keperluan pelanggan serta keperluang undang-undang dan peraturan
Menyedia, menjelas dan mempamer Dasar Kualiti Perpustakaan
Menyediakan Objektif Kualiti dan memastikan objektif dipenuhi. Mengadakan kajian semula pengurusan melalui Mesyuarat Kajian semula (sekurang-kurangnya 2 kali setahun)
Menyediakan sumber yang mencukupi melalui perancangan belanja wan, latihan berterusan dan persekitaran kerja yang sejahtera.
Menyedia berbagai sumber terkini dan mencukupi, peralatan ICT dan persekitaran yang kondusif kepada penyerapan ilmu.

18. Klausa 5.2 Fokus Kepada Pelanggan
Pihak Pengurusan atasan Perpustakaan menentukan perkhidmatan yanag ditawarkan memenuhi piawaian, keperluan, ekspektasi dan kepuasan pelanggan dalaman dan luaran meliputi;
Pendaftaran dan pembatalan keahlian
Pinjaman dan pemulangan bahan sumber maklumat secara talian (berkomputer)
Pinjaman dan pemulangan sumber maklumat secara manual
Perkhidmatan maklumat elektronik yang terkini
Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan
Perkhidmatan pinjaman dan penghantaran fotokopi artikel melalui pos kepada pelajar jarak jauh.
ISO 9001 : 1994 : tiada keperluan yang berkaitan Prosedur tidak perlu didokumenkan

19. 5.2 Fokus Kepada Pelanggan (sambungan..)
g) Perkhidmatan tambahan di Perpustakaan
h) Perkhidmatan Pencaraian Maklumat
i) Perkhidmatan Orientasi dan Pendidikan Pelanggan

20. 5.3 Dasar Kualiti
Pihak Pengurusan atasan Perpustakaan bertanggungjawab menyedia dan menjelas serta mempamerkan Dasar Kuali Perpustakaan seperti berikut;
‘ Beriltizam untuk memberi perkhidmatan maklumat yang cemerlang dan memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan kami melalui amalan-amalan kualiti’

21. 5.4 Perancangan 5.4.1 Objektif kualiti
Pengurusan atasan Perpustakaan adalah komited untuk memastikan objektif kualiti dipenuhi termasuk keperluan untuk pelanggan dalaman dan pelanggan luaranbagi menyediakan perkhidmatan yang ditetapkan;
1. Pelanggan Luaran
a) Merancang perkembangan koleksi yang memenuhi keperluan pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan ikhtisas Universiti.
b) Memperolehi dan menyediakan pelbagai bentuk sumber maklumat yang lengkap, seimbang, terkini dengan cepat dan tepat bagi memenuhi keperluan rancanagn akademik, penyelidikan dan perkhidmatan ikhtisas Universiti.
c) Mewujud rekod pengkatalogan lengkap bagi semua bahan Perpustakaan yang mematuhi piawaian kebangsaan dan antarabangsa yang ditetapkan. d) Merancang, melaksana dan memastikan semua perkhidmatan yang diberikan adalah memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. e) Merancang dan melaksana program pengurusan ilmu yang berkesan dan menyumbang kepada pengembangan budaya pembelajaran sepanjang hayat.
f) Merancang dan menyediakan prasarana dan peralatan ICT yang terkini, mencukupi dan sentaisa beroperasi dengan lancar.

22. 5.4.1 Objektif kualiti (sambungan…)
1. Pelanggan Dalaman
a) Melaksanakan program penambahbaikan kualiti di Perpustakaan melalui pasukan-pasukan kualiti.
b) Menyediakan persekitaran kerja dan kemudahan-kemudahan yang sesuai untuk staf. c) Merancang dan penyediakan program latihan untuk pengemabangan kerjaya staf dan meningkatkan kemahiran khususnya dalam bidang kerja masing masing. d) Menanam nilai diri dan budaya kerja yang positif.
e) Sentiasa berkomunikasi dengan pelanggan untuk mendapat maklumbalas bagi memantapkan pentadbiran.

23. 5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti
Pengurusan atasan Perpustakaan memastikan :
Perancangan SPK Perpustakaan disediakan bagi memastikan keperluan klausa 4.1 dan objektif Kualiti dipenuhi.
Apabila berlaku perubahan pada perancangan dan perlaksanaan SPK Perpustakaan, tindakan akan diambil bagi memastikan SPK berada dalam keadaan sempurna dan sentaisa diselenggara.
Perancangan SPK Perpustakaan adalah selaras dengan;
i) Misi dan Visi Universiti
ii) Matlamat Tahunan Perpustakaan
Perancangan Operasi dan aktiviti tahunan Perpustakaan
Perancangan Strategik Perpustakaan ( )
Belanjawan Tahunan
Penstrukturan Semula Perpustakaan
Pengurusan Sumber Manusia (melalui rancangan latihan)
Pengagihan peralatan mengikut keperluan perkhidmatan.

24. 5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi
5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa
Pengurusan atasan Perpustakaan menetapkan t/j setiap bahagian dan emastikan bidang kuasa diperjelaskan dan dihebahkan. Kuasa dan kewajipan Ketua Pustakawan ditetapkan oleh Akta Universiti dan Kolej 1971, Perlembagaan USM Malaysia, Bahagian 11, Seksyen 13, Statut XXII.
Bidang kuasa dan t/j pegawai-pegawai utama Perpustakaan adalah seperti berikut;
Ketua Pustakawan
Timbalan Ketua Pustakawan Kampus Induk
Timbalan Ketua Pustakawan Kampus Cawangan (Kesihatan dan Kejuteraan)
Ketua-ketua Bahagian

25. 5.5.2 Wakil Pengurusan (Pengurus Kualiti)
Wakil Pengurusan dilantik dari kalangan Pustakawan oleh Ketua Pustakawan atau Timbalan Ketua Pustakawan di Perpustakaan cawanag bagi tempoh yang ditetapkan.
Antara t/j Wakil Pengurusan adalah seperti berikut;
Memastikan SPK Perpustakaan diwujud, didokumen, dilaksana dan diselenggara.
Melaporkan kepada pihak Pengurusan Perpustakaan mengenai tahap sistem kualiti untuk tujuan Penilaian dan mempertingkatkan kualiti
Memastikan kesedaran bagi memenuhi keperluan pelanggan dipromosikan dikalangan staf.
Berhubung dengan pihak luar berkaitan dengan SPK.

26. 5.5.3 Penasihat Pembaca

27. 5.5.4 Komunikasi Dalaman
Pihak Pengurusan atasan Perpustakaan telah menentukan proses komunikasi diwujudkan supaya maklumat dalaman dapat disalurkan kepada semua peringkat staf. Kaedah yang digunakan melalui;
Mesyuarat J/k Pengurusan Perpustakaan
Mesyuarat J/k Kakitangan Kanan Perpustakaan
Mesyuarat Pengurusan Kanan (S2)
Mesyuarat Bulanan diperingkat Bahagian dan Unit
Mesyuarat diantara Kakitangan sokongan dengan Pengurusan
Penerbitan Buletin ‘Maklumat Terkini’
Penerbitan Buletin elektronik ‘ Maklumat Bermanafaat Menjalin Muafakat’
Sebaran Maklumat melalui mel elektronik
Sebaran Maklumat melalui papan kenyataan
Edaran Pekeliling Pentadbiran.

28. 5.6 Kajian Semula Pengurusan
5.6.1 : Umum
Pengurusan atasan Perpustakaan akan mengkaji semula pengurusan kualitinya melalui Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
Ini bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanannya. Kajian semula ini juga akan melihat peluang-peluan untuk penambahbaikan dan perubahan-perubahan dalam SPK Perpustakaan serta termasuk Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti.

29. 5.6.2 : Input Semakan
Antara input-input untuk Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan adalah berkaitan dengan;
Hasil atau keputusan audit
Maklumbalas Pelanggan
Kecekapan pelaksanaan proses dan ketidakpatuhan perkhidmatan (prestasi pematuhan perkhidmatan)
Status tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan
Perubahan yang boleh memberikan kesan kepada SPK Perpustakaan
Cadangan-cadangan penambahbaikan

30. 5.6.3 : Output Semakan
Output daripada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Perpustakaan adalah termasuk sebarang keputusan yang berkaitan dengan;
Peningkatan dan keberkesanan SPK dan proses-proses berkaitan
Peningkatan kualiti perkhidmatan yang berkaitan dengan pelanggan
Keperluan sumber yang dikehendaki.
Rekod kajian sentiasa diselenggarakan

31. 6. PENGURUSAN SUMBER 6.1 Peruntukan Sumber-sumber
Pengurusan atasan Perpustakaan menyediakan dengan secukupnya sumber yang diperlukan bagi menjamin SPK dapat dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan mencapai Dasar Kualiti yang ditetapkan. Sumber tersebut menyumbang kepada penambahbaikan secara berterusan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Sumber yang telah dikenalpasti adalah;
Kewangan
i) Belanjawan dirancang berasaskan keperluan akademik dan pentadbiran
ii) Sumber kewangan diperolehi setelah peranc. Belanjawan diperakukan oleh Jab . Bendahari. Peruntukan diagih mengikut keperluan Bahagian dan peranc. Yang disediakan.
Tenaga Manusia
Memastikan semua staf berkelayakan yang diperlukan, berkemahiran dan berpengalaman untuk melaksanakan SPK – melalui latihan, taklimat, bengkel dan kursus berjadual secara berterusan.

32. 6.1 Peruntukan Sumber-sumber (sambungan…
c) Prasarana
I) Peralatan – pastikan berteknologi tinggi, mencukupi, memenuhi keperluan, diselenggara mengikut jadual dan berfunsi setiap masa.
ii) Prasarana ICT – prasarana yang sesuai disediakan
iii) Ruang – Pastikan ruang mencukupi dan persekitaran selesa untuk menjana ilmu.
Bahan
Perpustakaan memperolehi dan menyediakan bahan ilmiah dalam berbagai bidang dan format dengan menggunakan sumber kewangan yang mencukupi untuk menyokong rancangan akademik Universiti.
Kaedah
Perpustakaan melaksanakan SPK dengan mematuhi perundangan, peraturan, piawaian, etika dan pekeliling pentadbiran yang ditetapkan.

33. 6.2 Sumber Manusia
Umum
Keperluan sumber manuasia yang diperolehi melalui proses pemilihan dan pengambilan yang ditetapkan oleh Jab. Pendaftar dengan mengambil kira kelayakan yang setaraf dengan jawatan, pengalaman, kemahiran dan kepakaran yang diperlukan.

34. 6.2.2 Kelayakan, kesedaran dan Latihan
Perpustakaan memastikan staf berjawatan pustakawan mempunyai kelayakan iktisas kepustakawanan untuk menjamin kepakaran yang diperlukan dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti.
Semua staf diberi latihan yang sesuai dan memenuhi kehendak semasa. Latihan untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan, memupuk nilai positif dan budaya kerja cemerlang. Tiap latihan dijalankan secara berterusan supaya tahap prestasi staf dikekalkan setiap masa. Latihan diberi dalam bidang ICT, kepustakawanan, pengurusan, penyeliaan, pembangunan insan, kemahiran bahasa dan komunikasi.
Perpustakaan sediakan latihan berbentuk taklimat, seminar, bengkel dan sesi percambahan fikiran.
Tiap latihan dinilai keberkesananya dan keperluan latihan selanjut nya. Penilaian melalui borang yang disediakan selepas latihan.
Rekod latihan , pencapaian pendidikan, kelayakan dan pengalaman diselenggara dan disimpan di Bhg. Latihan dan Pejabat K etua Pustakawan

35. 6.3 Infrastruktur
Perpustakaan menyediakan infrastruktur yang mencukupi dan terkini untuk mencapai kepatuhan terhadap keperluan perkhidmatan merangkumi;
 a) 5 buah bangunan Perpustakaan- 3 di Kampus Induk Pulau Pinang, sebuah bangunan di Kampus Kejuruteraan Seberang Perai dan sebuah bangunan di Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan. Perpustakaan menyediakan ruang kerja, ruang bacaan dan 2,800 tempat duduk untuk pelanggan. Kemudahan lain - bilik karel, bilik perbincangan, bilik tayangan, bilik muzik, bilik mesyuarat, bilik pelbagaiguna, ruang pameran, makmal komputer dan makmal maklumat elektronik

36. 6.3 Infrastruktur (sambungan..)
b) Perpustakaan menyediakan perkakasan, peralatan dan perisian komputer untuk melaksanakan proses kerja.
  Perpustakaan –gunakan Sistem Bersepadu Secara Talian Perpustakaan (SBSTP) dalam semua urusan “housekeeping” dan dengan pelanggan dalaman dan luaran.
c) Perpustakaan juga menyediakan perkhidmatan sokongan seperti kenderaan dan sistem komunikasi, mesin faksimili, telefon, mel elektronik, kemudahan internet, makmal komputer termasuk CAI, peti loker dan kotak pemulangan buku.

37. 6.4 Persekitaran Kerja
Perpustakaan menentukan persekitaran kerja yang kondusif diperlukan untuk mencapai kualiti kerja yang tinggi dan patuh kepada keperluan perkhidmatan.
Jawatankuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Perpustakaan dan Jawatankuasa Kebersihan dan Keindahan Perpustakaan adalah bertanggungjawab untuk merancang dan memenuhi keperluan ini.
Kewujudan Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja, Penyataan Budaya Kerja Cemerlang dan Risalah Siri Kearah Kecemerlangan Perpustakaan adalah komitmen pengurusan untuk menyediakan persekitaran kerja dan saluran komunikasi kualiti yang sejahtera.

38. 7. REALISASI PRODUK 7.1 Perancangan Realisasi Produk
Produk dalam kontek Perpustakaan merujuk kepada perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Perpustakaan telah merancang dan mewujudkan proses yang diperlukan untuk realisasi produk. Perancangan tersebut dipastikan sejajar dengan keperluan pada proses-proses lain dalam SPK.
Perpustakaan telah mengenalpasti perkarai ;
 a) Objektif Kualiti dan keperluan setiap proses dan perkhidmatan
b) Keperluan untuk melaksanakan proses, menyediakan dokumen dan sumber-sumber yang diperlukan.
c)  Keperluan untuk menentusah, kesahihan, pengawasan, pemeriksaan, dan ujian kepada perkhidmatan dan kriteria-kriteria perkhidmatan yang diterima.

39. 7.1 Perancangan Realisasi Produk (sambungan)
d) Rekodod-rekod yang berkaitan diselenggara sebagai bukti kepada perlaksanaan proses realisasi produk seperti yang dikehendaki (lihat 4.2.4)
Hasil output yang diperolehi melalui perancangan ini dipastikan bersesuaian dengan kaedah operasi Perpustakaan

40. 7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan
7.2.1 Penentuan Keperluan-Keperluan Yang Berkaitan Dengan Perkhidmatan
 Perpustakaan telah menentukan;  a.) Keperluan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk keperluan bagi tujuan penghantaran dan aktiviti selepas penghantaran   b)  Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu digunakan dimana diketahui   c)  Keperluan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkhidmatan, dan   d)  Sebarang keperluan tambahan yang ditetapkan

41. 7.2.2 Penilaian kepada keperluan yang berkaitan dengan Perkhidmatan
Perpustakaan telah membuat penilaian tersebut. Penilaian ini dilaksanakan berasaskan kepada komitmen organisasi untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Perpustakaan memastikan;   a.    Keperluan perkhidmatan diperjelaskan   b.  Kontrak atau keperluan berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan yang berbeza dari apa yang ditetapkan dahulu akan dapat diselesaikan, dan   c.   Perpustakaan mempunyai keupayaan memenuhi keperluan yang telah ditetapkan.  

42. 7.2.2 Penilaian kepada keperluan yang berkaitan dengan Perkhidmatan (sambungan)
Rekod-rekod hasil daripada semakan dan tindakan yang telah dibuat telah diselenggarakan (lihat 4.2.4)   Apabila pelanggan tidak memaklumkan keperluan secara bertulis, keperluan tersebut perlu disahkan oleh staf yang diberikan kuasa.   Apabila berlaku perubahan pada keperluan, Perpustakaan akan memastikan dokumen berkaitan dipinda dan staf yang bertanggungjawab dimaklumkan.   NOTA: Bagi perkhidmatan Perpustakaan yang disediakan melalui Internet perubahan-perubahan dinyatakan pada risalah berkenaan. 

43. 7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan
Perpustakaan telah mengenalpasti dan melaksanakan kaedah komunikasi secara berkesan dengan pelanggan melalui;   a.    Maklumat berkaitan perkhidmatan   b.    Pertanyaan, kontrak atau pengendalian perkhidmatan yang dipersetujui, termasuk pindaan, dan   c.     Maklum balas pelanggan, termasuk aduan pelanggan.  

44. 7.3 Rekabentuk dan Pembangunan
Seksyen ini bersama sub seksyennya tidak diterima pakai (Lihat 1.2 Aplikasi)

45. 7.4 Perolehan
Proses Perolehan

46. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.4 Perolehan
7.4 Perolehan  .4.1 Proses perolehan   Perpustakaan mewujud, mendokumen dan menyelenggara prosedur yang didokumenkan bagi menentukan pembelian produk bagi memenuhi keperluan yang ditetapkan. Aspek kawalan untuk proses pembelian juga merangkumi penilaian kepada pembekal, dan bahan yang diperolehi melalui pembelian. Proses-proses selepas penerimaan dan perkhidmatan yang diberikan adalah kawalan awal sewaktu proses pembelian dibuat.    Perolehan Perpustakaan merangkumi perolehan buku (bercetak dan tidak bercetak), bahan media, bahan mikrobentuk dan bahan bersiri. Dokumen perolehan hendaklah mengandungi data-data yang menerangkan dengan jelas sumber maklumat yang dipesan.         Perpustakaan telah membuat penilaian dan memilih pembekal berdasarkan kepada keupayaan pembekal bagi membekalkan bahan seperti yang dikehendaki oleh Perpustakaan. Kriteria untuk pemilihan, penilaian dan penilaian semula telah diwujudkan.         Penilaian pembekal akan dibuat berdasarkan :         a)            Keupayaan pembekal dalam memenuhi keperluan Sistem Kualiti Perpustakaan.   b)            Rekod prestasi pembekal.   c)            Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi perolehan buku, terbitan luar negara, selain mengambilkira (a) dan (b).    Senarai pembekal terpilih diwujud dan diselenggara. Rekod-rekod hasil daripada penilaian dan tindakan-tindakan yang telah dibuat hasil daripada penilaian juga diselenggara (lihat 4.2.5)   Dokumen Berkaitan   PUSM/2/PK7.4.1/1 Pembelian Sumber Maklumat Perpustakaan   Maklumat Perolehan         Maklumat perolehan Perpustakaan menerangkan mengenai bahan-bahan yang akan dibeli, ini termasuk;   a)             Keperluan untuk pengesahan bahan, prosedur, proses dan keperluan peralatan.   b)             Keperluan kepada kelayakan staf, dan   c)             Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti   Pihak Perpustakaan akan sentiasa memastikan kepatuhan keperluan perolehan yang khusus mencukupi sebelum berkomunikasi dengan pembekal.   Verifikasi Bahan Yang Diperolehi   Perpustakaan telah mewujud dan melaksanakan pemeriksaan dan aktiviti lain yang difikirkan perlu untuk memastikan bahan yang diperolehi memenuhi kriteriaa pembelian bahan yang telah ditetapkan.  Sekiranya Perpustakaan perlu untuk membuat verifikasi kepada pembekal, Perpustakaan akan memastikan semua keperluan- verifikasi dan kaedah untuk merialisasi produk dimasukkan ke dalam maklumat perolehan. Dokumen Berkaitan   PUSM/2/PK7.4.3/1 Penerimaan, Penyemakan dan Penambahan Bahan Ke Stok   7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan           Kawalan ke atas Produk dan Perkhidmatan         Perpustakaan telah merancang dan memberikan perkhidmatan dalam keadaan terkawal. Kaedah kawalan termasuklah yang berkaitan;    a)             Kewujudan maklumat yang menjelaskan ciri perkhidmatan   b)             Kewujudan arahan kerja, dimana perlu   c)             Penggunaan peralatan yang sesuai   d)             Kewujudan dan penggunaan peralatan pengawalan dan pengukuran (termasuk yang berkaitan)   e)             Perlaksanaan aktiviti pemantauan dan pengukuran   f)               Proses yang diperjelaskan bagi tujuan mengedar, menghantar dan aktiviti selepas penghantaran yang diguna pakai.    Dokumen Berkaitan     PUSM/4/PK7.5.1/1 Pinjaman dan Pemulangan Bahan Perpustakaan   PUSM/7/PK7.5.1/2 Penyisihan dan Penyusunan Bahan yang Telah digunakan PUSM/1/PK7.5.1/3 Perkhidmatan Penyewaan Peti loker, Bilik Karel dan Penggunaan bilik Perbincangan PUSM/1/PK7.5.1/4 Mengepos Surat dan Bungkusan luar PUSM/4/PK7.5.1/5 Pengendalian Pertanyaan Sirkulasi, Rujukan dan Pencarian Maklumat PUSM/1/PK7.5.1/7 Pengendalian Aduan di Perpustakaan   PUSM/4/PK7.5.1/8 Pengendalian Aduan Bahan Monograf yang Tidak Dapat DiKesan PUSM/5/PK/7.5.1/9 Penyediaan Potongan Akhbar   PUSM/4/PK7.5.1/10 Pengendalian Buku Yang Perlu dihantar Ke Pusat –Pusat Wilayah   PUSM/5/PK7.5.1/11 Perkhidmatan Pendidikan Pengguna dan Pencarian Maklumat Elektronik PUSM/2/PK7.5.1/12 Proses Bahan Hadiah   PUSM/9/PK7.5.1/13 Urusan Memikrobentukkan Bahan Sumber Maklumat Terpilih   PUSM/8/PK7.5.1/14 Proses Pengendalian Bayaran Yang dikenakan Untuk Perkhidmatan Membekal Artikal dan Buku PUSM/6/PK7.5.1/15 Penjilidan PUSM/4/PK7.5.1/16 Pengedaran Majalah dan Mukasurat Isi Kandungan       Validasi Peruntukan Proses Pengeluaran dan Perkhidmatan         Perpustakaan telah mengesahkan proses untuk persediaan produk dan perkhidmatan dimana output yang terhasil tidak disemak melalui pemantauan dan pengukuran. Pengesahan hendaklah menunjukkan keupayaan proses untuk mencapai hasil yang dirancang.   Pengesahan telah menunjukkan keupayaan proses yang dilaksanakan di Perpustakaan mencapai hasil yang telah dirancang.         Perpustakaan telah mewujudkan susunan proses meliputi;   a)            Penjelasan ciri untuk semakan dan kelulusan proses.   b)            Kelulusan peralatan dan kelayakan staf,   c)            Penggunaan kaedah dan prosedur yang khusus   d)            Keperluan kepada rekod (lihat 4.2.4) dan   e)            Pengesahan semula.         Identifikasi dan Kemudahkesanan.         Perpustakaan telah mengenalpasti produk yang sesuai disepanjang proses realisasi produk.   Perpustakaan telah mengenalpasti status produk untuk keperluan tujuan pengukuran dan pemantauan.   Apabila kemudahkesanan diperlukan, Perpustakaan telah mengawal dan merekod identiti yang unik terhadap produk. (lihat 4.2.4).   Dokumen Berkaitan   PUSM/3/PK7.5.3/1 Pengkatalogan dan Pengkelasan   Hakmilik Pelanggan         Semua hakmilik pelanggan yang dibawah kawalan atau digunakan oleh perpustakaan akan dijaga dengan rapi. Perpustakaan telah mengenalpasti, menentusah, melindungi dan menjaga hakmilik pelanggan yang diberi untuk digunakan atau bergabung untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan Perpustakaan. Sekiranya hakmilik pelanggan tersebut hilang, rosak atau didapati tidak sesuai digunakan, ia akan dilaporkan kepada pelanggan dan direkodkan (lihat 4.2.4).   NOTA: Hakmilik pelanggan termasuk hakmilik intelektual.         Pemeliharaan Produk         Perpustakaan telah memastikan kepatuhan produk dipelihara semasa proses dalaman dan penghantaran kepada destinasi yang dikehendaki. Pemeliharaan ini termasuk mengenalpasti, mengendali, membungkus, menyimpan dan melindungi. Pemeliharaan juga merangkumi komponen-komponen produk.           Dokumen Berkaitan   PUSM/1/PK7.5.5/1 Pengendalian, Penyimpanan, Pembungkusan, Pemeliharaan dan Penghantaran Bahan Sumber Maklumat Perpustakaan         7.6 Kawalan Terhadap Alat Kawalan dan Penentu Ukur       Seksyen ini beserta sub seksyennya tidak diterima pakai (lihat 1.2 Aplikasi)  
Klausa 7.4 Perolehan
Klausa Maklumat Perolehan
Dokumen perolehan hendaklah mengandungi maklumat yang
menerangkan produk yang dipesan, termasuk mana yang bersesuain:
Keperluan untuk kelulusan atau kelayakan produk, proses dan peralatan
Keperluan untuk kelayakan anggota
Keperluan SPK
Organisasi hendaklah memastikan keperluan spesifik perolahan mencukupi sebelum berkomunikasi dengan pembekal
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4.6.3
(Tiada perbezaan yang ketara ke atas keperluan

47. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.4 Perolehan
Klausa Verifikasi Produk Yang Dibeli
Organisasi hendaklah mewujudkan dan menjalankan pemeriksaan atau aktiviti penting bagi memastikan produk yang diperolehi memenuhi keperluan spesifikasi.
Pembekal hendaklah dimaklumkan melalui maklumat perolehan mengenai verifikasi di premis pembekal.
ISO 9001 : 1994 : Klausa : , dan

48. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan
Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan meliputi :
7.5.1 Kawalan Ke atas Produk dan Perkhidmatan
7.5.2 Validasi peruntukan proses pengeluaran dan perkhidmatan
7.5.3 Identifikasi dan kemudahan
7.5.4 Hakmilik pelanggan
7.5.5 Pemuliharaan produk

49. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan
Klausa Kawalan Keatas Produk dan Perkhidmatan
Organisasi hendaklah merancang dan membuat persediaan Produk dan perkhidmatan dalam keadaan terkawal. Kaeah kawalan termasuklah mana yang berkaitan;
Kewujudan maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk
Kewujudan arahan kerja, yang mana perlu
Penggunaan peralatan yang sesuai
Kewujudan dan penggunaan peralatan pengawalan dan pengukuran
Pelaksanaan aktiviti pemantauan
Proses yang diperjelaskan bagi tujuan mengedar, menghantar dan aktiviti post-delivery yang terpakai.
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4.9
(keperluan secara umum lebih kurang sama dengan sebahagian dari keperluan
kawalan proses

50. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan
Klausa Validasi Peruntukan Proses Pengeluaran dan Perkhidmatan
Organisasi hendaklah mengesahkan validate mana-mana proses untuk persediaan produk dan perkhidmatan yang mana output yang terhasil tidak di verify oleh pengukuran atau pemantauan
Pengesahan hendaklah menunjukkan keupayaan proses untuk mencapai hasil yang dirancang.
Validasi hendaklah meliputi, jika sesuai :
Kelayakan proses
Kelayakan peralatan dan personel
Penggunaan keadah dan prosedur yang jelas
Keperluan rekod
Revalidation, apabila sesuai
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4.9 (keperluan untuk proses khas hampir sama)

51. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan
Klausa Identifikasi dan Kemudahkesanan
Di mana perlu, produk hendaklah dikenalpasti di setiap peringkat operasi pengeluaran/perkhidmatan
Organisasi hendaklah mengenalpasti status produk yang berkaitan dengan pengukuran dan pemantauan
Apabila kemudahankesanan produk dikehendaki, organisasi hendaklah mengawal dan merekodkan identiti yang unit terhadap produk
ISO 9001 : 1994 Klausa : 4.8 dan 4.12
(pada umumnya sama kecuali keperluan status pemeriksaan
Dan pengujian diperincikan

52. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan
Klausa Hartamilik Pelanggan
Penjagaan hendaklah dilaksanakan apabila berkaitan dengan hakmilik pelanggan di bawah kawalan organisasi atau yang digunakan
Hakmilik pelanggan yang disediakan untuk digunakan atau untuk digunapakai dalam produk hendaklah dikenalpasti, disahkan, dilindungi dan diselenggara
Rekod dan lapor kepada pelanggan sekiranya hilang, rosak atau tidak sesuai lagi digunakan.
Boleh masukkan hakmilik intelektual
ISO 9001 : Klausa : 4.7 (Keperluan hampir serupa)

53. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan
Klausa Pemuliharaan Produk
Organisasi hendaklah memulihara kepatuhan keperluan pelanggan semasa proses dalaman serta penghantaran ke destinasi yang dirancang
Ia hendaklah termasuk : identifikasi, pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan perlindungan
Terpakai kepada komponen atau bahagian produk atau elemen perkhidmatan
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4.15
Keperluan hampir serupa tetapi kurang terperinci

54. 7. REALISASI PRODUK Klausa 7.6 Kawalan Alat Pengukuran dan Pengujian
Organisasi hendaklah menentukan P&P yang dijalankan dan alatan P&P yang diperlukan bagi membuktikan kepatuhan produk terhadap kehendak yang ditetapkan (7.2.1)
Peralatan mengukur & memantau hendaklah dikawalbagi memastikan pengukuran adalah konsisten dengan keperluan P&P
Software hendaklah divalidate sebelum digunakan
Tentukuran (calibration) dimana tertentu atau sebelum digunakan, dengan pematuhan kepada standard kebangsaan/antarabangsa
Kawalan terhadap pengubahsuaian
Memberikan perlindungan dari kerosakan/susutnilai semasa pengendalian, penyelenggaraan serta penyimpanan
Rekodkan hasil tentukuran;
Dapatkan kesahihan hasil yang lalu apabila peralatan didapati di luar tentukuran serta ambil tindakan yang sesuai.
Iso 9001 : 1994 : Klausa 4.11
(Hampir sama tetapi kurang terperinci)

55. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Pengukuran , analisis dan penambahbaikan meliputi :
Am (8.1)
Pengukuran dan pemantauan (8.2)
Kawalan terhadap ketakakuran (8.3)
Analisis data (8.4)
Penambahbaikan

56. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.1 Am
Organisasi hendaklah merancang dan melaksanakan proses pengawalan, analisis dan peningkatan yang diperlukan untuk :
Membuktikan kepatuhan produk
Memastikan kepatuhan kepada SPK
Meningkatkan keberkesanan SPK yang berterusan
Hendaklah merangkumi penentuan kaedah-kaedah yang digunakan, termasuk teknik ststistik dan tahap pemakaian
ISO 9001 : 1994 : Klausa : , dan 4.20

57. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.2 Pengukuran dan Pemantauan
Pengukuran dan pemantauan meliputi :
Kepuasan pelanggan (8.2.1)
Audit dalaman (8.2.2)
Proses (8.2.3)
Produk (8.2.4)
ISO 9001 : 1994 : Klausa : , dan 4.20

58. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.2 Pengukuran dan Pemantauan
Klausa Kepuasan Pelanggan
Pemantauan ke atas maklumat mengenai kepuasan /ketidakpuasan pelanggan.
Kaedah bagi memperolehi dan menggunakan maklumat hendaklah ditentukan
ISO 9001 : 1994 : Tiada keperluan yang serupa

59. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.2 Pengukuran dan Pemantauan
Klausa Audit Dalaman
Audit dalaman yang berjadual bagi menetukan sama ada SPK
Mematuhi keperluan standard antarabangsa
Telah melaksanakan dan menyelenggara dengan berkesan
Perancangan audit berdasarkan
Status dan kepentingan aktiviti
Hasil audit yang lalu
Skop audit, kekerapan dan metodologi hendaklah diperjelaskan
Audit yang dijalankan oleh personel selain dari mereka yang menjalankan tugas yang diaudit
Prosedur yang meliputi tanggungjawab dan keperluan, memastikan bebas, hasil direkodkan dan dilaporkan kepda pengurusan ; memerlukan tindakan pembetulan yang segera
Susulan meliputi verifikasi tindakan pembetulan serta melaporkan hasil
Prosedur didokumenkan? : YA
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4:17 Hampir seruapa kecuali proseduar lebih detail lagi

60. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.2 Pengukuran dan Pemantauan
Klausa Pengukuran dan Pemantauan Proses
Organisasi hendaklah menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengawal dan dimana perlu mengukur dan memantau proses penghasilan bagi memenuhi keperluan pelanggan
Kaedah hendaklah mematuhi keupayaan yang berterusan setiap proses bagi memenuhi tujuan yang dihasratkan
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4.9

61. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.2 Pengukuran dan Pemantauan
Klausa Pengukuran dan Pemantauan Proses
Ciri-ciri produk/perkhidmatan hendaklah diukur dan dipantau
Pengukuran dan pemantauan hendaklah dijalankan disetiap peringkat
Bukti kepatuhan kepada kriteria yang diterima hendaklah direkodkan
Pihak yang berkuasa bertanggungjawab untuk mengeluarkan produk/perkhidmatan hendaklah dijelaskan dalam rekod ;
Produk tidak akan dikeluarkan sehingga setiap aktiviti yang ditetapkan telah lengkap kecuali yang dipersetujui oleh pelanggan
ISO 9001 : 1994 : Kklausa : 4.9 (d) dan 4.10

62. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.3 Kawalan terhadap Ketakakuran
Produk/perkhidmatan yang tidak mematuhi spesifikasi hendaklah dikenalpasti dan dikawal bagi mengelakkan penggunaan dan pengedaran yang tidak disengajakan;
Produk yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah diperbetulkan dan diverify semula;
Tindakan yang sesuai hendaklah diambil jika terdapat produk/ perkhidmatan yang tidak memenuhi spefikasi dijejak selepas pengedaran atau telah mula digunakan
Pengubahsuaian ke atas produk/perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah dilaporkan kepada pelanggan, pengguna, badan perundangan dan badan lain untuk persetujuan
Prosedur didokumenkan? : YA
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4.13(Keperluan telah dimurnikan sedikit)

63. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.4 Analisa Data
Kumpul dan analisa data yang disesuai
Data analisis yang digunakan untuk menentukan kesesuaian dan keberkesanan SPK dan untik mengenalpasti bidang penambahbaikan
Data yang perlu dianalisa termasuk data dari aktiviti pengukuran dan pemantauan
Analisis data bagi menyeliakan maklumat berikut :
Kepuasan/ketidakpuasan pelanggan
Pematuhan kepada keperluan pelanggan
Pembekal
ISO 9001 : 1994 : Klausa : tiada keperluan yang berkaitan

64. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.5 Penambahbaikan
Penambahbaikan meliputi:
Penambahbaikan berterusan (8.5.1)
Tindakan pembetulan (87.5.2)
Tindakan pencegahan (8.5.3)
ISO 9001 : 1994 :Klausa : 4.7 (Keperluan hampir serupa)

65. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.5 Penambahbaikan
Klausa Penambahbaikan Berterusan
Proses yang diperlukan untuk penambahbaikan berterusan
QMS hendaklah dirancang dan diuruskan :
Penambahbaikan berterusan hendaklah dilaksanakan melalui:
Dasar kualiti
Objektif kualiti
Hasil Audit
Data yang dianalisis
Tindakan pembetulan dan pencegahan
Kajian semula pengurusan
ISO 9001 : 1994 : (Tiada keperluan yang serupa)

66. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.5 Penambahbaikan
Klausa Tindakan Pembetulan
Untuk menghapuskan punca ketakakuran bagi mencegah pengulangan
Hendaklah sesuai dengan tahap dan impak masalah
Prosedur hendaklah meliputi
Identifikasi ketakakuran (termasuk aduan pelanggan)
Penentuan punca ketakakuran
Penilaian keperluan tindakan mencegah pengulangan
Penentuan dan pelaksanaan tindakan pembetulan yang diperlukan
Kajian semula ke atas tindakan pembetulan yang telah di ambil
Prosedur didokumenkan ? : YA
ISO 9001 : 1994 : Klausa : 4: 14.2 (keperluan hampir serupa. Penekanan ke atas tindakan
mencegah pengulangan)

67. 8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PENAMBAHBAIKAN
Klausa 8.5 Penambahbaikan
Klausa Tindakan Pencegahan
Untuk menghapuskan punca potensi ketakakuran bagi mencegah pengulangan
Hendaklah sesuai dengan tahap dan impak masalah yang ditemui
Prosedur meliputi;
Indentifikasi potensi ketakakuran
Penentuan tindakan pencegahan yang diperlukan
Pelaksanaan tindakan pencegahan
Kajian semula tindakan pencegahan yanh telah diambil
Prosedur didokumenkan ? YA
ISO 9001 : 1994 : Klausa :
(keperluan hampir serupa dengan penekanan yang jelas ke atas pencegahan
Potensi ketakuran)