1. MНЭММН-ИЙН 2012-2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2. НИЙТ ОРЛОГО /2012-2014/ Д/д Орлогын төрөл 2012 2013 2014 Нийт 1
Төслийн орлого
188,398,145
141,439,438
204,259,142
534,096,725 2
Гишүүдийн татвар
953,000
210,000
690,000
1,853,000 3
Ном борлуулсны орлого
608,000
1,241,000
1,275,000
3,124,000 6
Түрээсийн орлого
20,000 7
Сургалтын орлого
1,257,757 8
Банкны хүү
57,800
77,800
2,202,453
2,338,053
190,016,945
142,968,238
208,446,595
541,431,778

3. НИЙТ ОРЛОГО / / төг.
оны нийт санхүүжилтын дийлэнхи хувийг (98,3%) төсөл хөтөлбөрийн орлого эзэлж байна.

4. ГИШҮҮДИЙН ТОО ТАТВАР ТӨЛӨЛТИЙН БАЙДАЛ
Огноо
Шинээр элссэн гишүүдийн тоо
Татвар төлөөгүй гишүүдийн тоо
НИЙТ
Гишүүдийн тоо
Татвар төлөлт /мян.төг/
2012 43 90
167
953,0
2013 4
135
171
210,0
2014 6
149
177
690,0

5. НИЙГЭМЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО
Огноо
Ном борлуулсаны орлого
Зэргийн шалгалтын орлого
Сургалтын орлого
2012
608,000
157,105 -
2013
1,248,000
1,734,970
2014
1,275,000
1,481,530
1,257,757

6. НИЙТ ЗАРДАЛ / / төг.

7. ЗАХИРГААНЫ ЗАРДАЛ /2012-2014/ 2012 2013 2014 1. Цалин 40,015,858
 Д/д
 Зардлын төрөл
2012
2013
2014 1.
Цалин
40,015,858
37,241,918
46,740,000 2.
НДШ 11%
4,401,745
2,845,361
5,192,473 3.
СӨХ
166,800 4.
Байр цахилгаан
762,204
657,476
729,687 5.
Утас
754,313
1,162,837
402,278 6.
Интернэт үйлчилгээ
287,700
306,900
457,600 7.
Оффисын хэрэгцээнд
1,533,716
1,491,878
345,451 8.
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
249,000
415,000 9.
ДНЭМХ гишүүнчлэлийн татвар
201,592
10.
Бусад
1,860,068
1,778,000
1,247,474
Нийт
50,232,996
46,267,762
55,898,355

8. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ /2012-2014/ төг.
25%
(110,091,428)
53%
(230,298,882)
60%
Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах үйл ажиллагаанд нийт төсвийн 53% нь зарцуулагдсан.

9. 2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ
Нийт санхүүжилт 190,016,945
-Төслийн 188,398,145
-Бусад ,618,800
22%
(37,409,040)
59%
(101,951,620)
19%
(31,881,895)

10. 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ
Нийт санхүүжилт 142,968,232
-Төслийн 141,439,438
-Бусад ,528,800
Бодлого боловсруулах,
21%
(20,584,400)
45%
(44,835,182)
34%
(33,907,680)

11. 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ
Нийт санхүүжилт 208,446,595
-Төслийн 204,259,142
- Бусад ,187,453
12%
(20,172,650)
25%
(41,204,483)
63%
(105,260,102)

12. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ /2012-2014/

13. ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Д/д
Төслийн нэр
Санхүүжүүлэгч байгууллага
2012
2013
2014
Санхүүжилт
1. Бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх түвшинд хийгдсэн ажлууд 1
Агаарын чанарын судалгааны өрсөлдөөнт тэтгэлэгт хөтөлбөр
ММСС
9,660,000 2
Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн 2 дахь шатлалын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах бодлого боловсруулах
АХБ
39,813,000 3
Эрүүл мэндийн салбар дахь гадаад, дотоодын байгууллагуудын тусламж, дэмжлэгийн түргэвчилсэн үнэлгээ, ДЭМБ
ДЭМБ
18,960,150 4
ЭМД-ын мэдлэг хандлага хүлээлт
GIZ
17,000,000 5
“Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, нөөц, хүртээмжийн үнэлгээ”,
ЭМЯ
7,000,000 6
Цэвэр агаар төсөл
2,929,500 7
Дорноговь аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн байдалд хийсэн баримт бичгийн судалгаа
AREVA
17,010,000 8
Усны аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний эмхэтгэл
5,175,000 9
“Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ
Cанхүүжилт орж ирээгүй 10
Mobile clinic project evaluation
World vision
8,996,000

14. Санхүүжүүлэгч байгууллага
Д/д
Төслийн нэр
Санхүүжүүлэгч байгууллага
2012
2013
2014
Санхүүжилт
2. Олон нийтэд чиглэсэн (хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах)
2.1 Нөлөөллийн үйл ажиллагаа
72,512,425
13,858,533
21,927,302 1
“Нийгмийн эрүүл мэнд ба шударга ёс” Онол практикийн бага хурал
ЭМЯ
1,211,000 2
Эрүүл мэндийн зан үйлийн өөрчлөлтийн талаарх сурах бичиг зохиох, хэвлүүлэх, түгээх
ММСС
25,847,400 3
Халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх
45,454,025
7,578,153 4
Халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх,зөвлөгөө өгөх загвар үйлчилгээг эрүүл мэндийн анхан шатны түвшинд бий болгох
6,280,380 5
2015 оноос хойших хөгжлийн зорилтыг тодорхойлох зөвлөлдөх уулзалт
WHO
24,197,100 6
Архины урьдчилан сэргийлэлт, хяналтыг сайжруулах төсөл
IOGT
18,338,820
14,142,155
2.2 Сургалт
9,030,000
98,206,000 7
Олон нийтийн оролцойтойгоор нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах нь
VSO ,ОУБ 8
ЭАБИ сайжруулах
НЗДТГ

15. Санхүүжүүлэгч байгууллага
Д/д
Төслийн нэр
Санхүүжүүлэгч байгууллага
2012
2013
2014
Санхүүжилт
3. Сургалт (Эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх) 1
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх семинар
Америк Австрийн сан
30,360,000
31,702,000
41,160,240
7,004,900
7,205,000
9,475,000 2
Мэргэшлийн зэргийн шалгалт
1,679,000
4,445,000
4,578,900 3
Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх сургалт
MНЭММН
2,430,000

16. ХЯНАЛТ, ТАЙЛАН Сар, улирал бүр татвар, НДШ-ийн тайлан
Улирал бүр санхүүгийн тайлан
2013 оны санхүүгийн анхан шатны баримтад хөндлөнгийн Аудитын шалгалт хийгдсэн
МНЭММН-ийн хяналтын зөвлөл

17. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА