1. Management Retreat Bengkel 2 21/10/2014 Akademik Biro Tata Negara
KFA 6 : Financial Sustainability

2. Ahli KFA 6 Puan Hjh Sharifah ‘Alwiah Bt Syed Alwi
Prof Dr Mohd Salleh B Abu
Prof Dr Mohd Hamdan Ahmad
Prof Dr Thiruchelvam A/L Kanagasundram
Tn Hj Dahari
Prof Dr Zainab Bt Khalifah
Prof Madya Dr Azhar B Muhammad
Muhammad Hafizuddin B Ripin

3. Pencapaian Semasa Kumpulan Wang Pendapatan 2011 2012 2013 Ogos 2014
Sept 2014
BIL
GERAN 1
GERAN MENGURUS
483,944,778
463,700,000
470,968,858
443,324,177 2
GERAN TAMBAHAN -
54,974,488
12,000,000
27,644,681 3
Hasil
57,346,728
67,150,734
78,205,067
61,879,597 4
SUMBER TABUNG UTM
25,500,000
30,000,000
46,000,000
566,791,506
615,825,222
621,889,167
532,848,455
Kumpulan Wang Pendapatan
2011
2012
2013
Ogos 2014
CAJ KEPADA PELAJAR (YURAN)
4,444,326
1,834,988
1,775,404
1,253,019
HASIL JUALAN & SERVIS
1,606,199
1,139,854
1,594,809
1,419,675
DENDA
255,509
690,625
686,693
407,813
SUMBANGAN PTJ (KHAS)
26,590,912
5,191,725
8,652,341
3,151,795
SEWA
1,886,077
1,589,324
2,035,187
1,153,614
DIVIDEN -
954,447
1,125,127
308,384
PELBAGAI TERIMAAN HASIL
423,722
496,146
688,099
420,123
Jumlah Keseluruhan
8,615,834
6,705,385
7,905,319
4,962,628

4. Pemakluman Awal Bajet Mengurus 2015
Dasar Sedia Ada
431,573,100
One-Off
66,374,000
Sumber Dalaman
110,000,000
Jumlah Keseluruhan
607,947,100

5. KFA 6 : Kelestarian Kewangan
SO 1-Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Sumber
SO 2 Penjanaan Pendapatan Baru
SO 3 Pengurusan kewangan bagi pulangan atau kesan yang tidak boleh diukur (intangible return/effect)

6. Seksyen 3-SO 1 Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Sumber
Mengenalpasti kesemua aktiviti university dan kos pada awal tahun, dan memberi keutamaan kepada aktiviti yang berimpak tinggi berdasarkan jumlah dana sedia ada.
Melaksanakan program kesedaran status kewangan di kalangan komuniti kampus
Melaksanakan penstrukturan semula fakulti dan PTJ melalui penggabungan mengikut bidang kesesuaian dengan penggunaan sumber yang minimum tetapi dapat menghasilkan output yang maksimum.
Menerapkan minda cost-benefit dengan mengambil kira faktor kewangan dan kesan kepada universiti.
Mengenalpasti pusat kos dan pusat keuntungan (Determination of Cost Centres and Profit Centres ) .

7. Seksyen 3-SO 1 Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Sumber (Con’t)
Melaksanakan cadangan untuk mewujudkan intra-universiti berstatus Autonomi di antara kampus Kuala Lumpur seperti IBS bertujuan untuk mengurangkan karenah birokrasi.
Menjalankan kajian khusus bagi Cost Cutting Measure di universiti.
Menyedia Pasukan Inspektor bagi membantu kelancaran pengurusan sumber
Meningkatkan pengurusan yuran pengajian yang lebih efisyen untuk meningkatkan jumlah kutipan yuran pengajian.
Meningkatkan yuran pengajian Diploma
Memperkasa usaha pemasaran bagi program pembelajaran sepanjang hayat

8. Seksyen 3-SO 2 Penjanaan Pendapatan Baru
Meningkatkan penggunaan aset universiti untuk menjana sumber pendapatan (Unlock University Assets) secara maksima.
Memperkasakan program pemasaran untuk meningkatkan jumlah pelajar antarabangsa.
Menganjurkan program persidangan, seminar dan latihan yang mempunyai nilai pasaran agar dapat memberi keuntungan tinggi melalui kepakaran dan sumber sedia ada
Meningkatkan jumlah sumbangan tabung Endowmen melalui program kempen jalinan mesra terhadap alumni dan industri.
Memperkasa entiti perniagaan melalui penyertaan pasaran yang luas bagi memastikan pulangan yang tinggi.
Menggembeling usaha diperingkat PTJ untuk melaksanakan aktiviti penjanaan pendapatan melalui program dan perkhidmatan sedia ada.

9. Seksyen 3-SO 3 Pengurusan kewangan bagi pulangan atau kesan yang tidak boleh diukur (intangible return/effect)
Mewajibkan bagi setiap aktiviti yang ingin dijalankan agar memasukkan elemen kesan tidak boleh diukur (intangible)didalam setiap permohonan, sebelum sesuatu aktiviti diluluskan di peringkat atasan.

10. New Strategies Under Management Retreat (Review)
Branding
MIT Programme
Blossom
MyRa 2 driven
VRP scheme
Post Doct
Convocation
Review on maintenance cost(outsourcing/decentralisation)
Penawaran program akademik secara alternatif,cth online teaching
creating our own service centre-fleet management
UTM condominium
Travelling bus for KL-JB.
UTM Faces
Redundancy between staff with outsourcing worker.
Eliminate (SO 1) eliminating non or low performing activities (opportunity cost)
Create (SO 2)
Financial management for intangible impact or return (SO 3)
Retain and Enhance potential routine activities (SO 1)

11. Sekian Terima Kasih