1. Išteklių valdymo direktorius ir generalinio direktoriaus pavaduotojas
Kaip subalansuotą veiklos rodiklių lentelę pritaikyti Britanijos vietos valdžios poreikiams
John Tatam
Išteklių valdymo direktorius ir generalinio direktoriaus pavaduotojas
“Quality Management in the Public Sector”
Vilnius March 2006

3. Duomenys Gyventojų skaičius 164 000 Bendras biudžetas £ 450 mln.
Darbuotojų skaičius ~9 000

4. Teikiamos paslaugos Švietimas (mokyklos) Socialinės paslaugos
Būsto suteikimas
Aplinkosauga
Laisvalaikis
Kultūra

5. Mūsų praeitis – Veiklos valdymas
Bendras veiklos rodiklių skaičius
- ~ 150 numatytų įstatymuose
- virš 300 “vietinių”
Tačiau jų nenaudojome
Nebuvome tikri, ar matuojame tai, ką reikia

6. Subalansuotos veiklos rodiklių lentelės pritaikymas
Sukurta privačiam sektoriui
- galutinis rezultatas rašomas viršuje
Vietos valdžiai
- Finansai ne tokie svarbūs
- Bendruomenės aspektas (gerovė) bei klientai
- skirtingais reguliavimo mechanizmais atskirtos paslaugos

7. Bendruomenės prioritetai
Lygių galimybių ir įvairovės skatinimas
Geresnis švietimas ir mokymasis visiems
Teisių ir pareigų nustatymas kartu su vietos bendruomene
Sveikatos apsaugos, būsto ir socialinės rūpybos gerinimas
Barking & Dagenham’o rajono pavertimas švaresne, žalesne ir saugesne vieta
Žmonių didžiavimasis savo rajonu
Vietos ekonomikos atkūrimas

8. Pirmiausia bendruomenė
Pirmiausia klientas
Ateities finansavimas
Svarbu veikla
Svarbu žmonės

9. Subalansuotos veiklos rodiklių lentelės sudarymas
Ko siekiame? (bendruomenės prioritetai)
Kokius pagrindinius dalykus turime atlikti, kad juos įgyvendintumėme? (Strateginiai uždaviniai)
Kaip suprasime, ar einame teisinga kryptimi? (Mato vienetai ir tikslai)

10. Barking ir Dagenham’o tarybos rodiklių lentelės strateginis planas
(1) Žmonių didžiavimasis savo rajonu
(2) Lygių galimybių ir įvairovės skatinimas
(3) Teisių ir pareigų nustatymas kartu su vietos bendruomene
(4) Sveikatos apsaugos, būsto ir socialinės rūpybos gerinimas
(5) Barking & Dagenham’o rajono pavertimas švaresne, žalesne ir saugesne vietar
(6) Geresnis švietimas ir mokymasis visiems
(7) Vietos ekonomikos atkūrimas
Pirmiausia bendruomenė
(8) Pirmiausia atliepti klientų poreikius
(9) Teikti prieinamas, vietos paslaugas
(10) Tobulinti standartus
(11) Įgyvendinti programą “Pirmiausia klientas”
(12) Svarbus kiekvienas svaras sterlingų
(13) Tobulinti viešuosius pirkimus
(14) Integruotas finansų ir paslaugų planavimas
Pirmiausia klientas
Ateities finansavimas
(15) Pakeisti procesus ir programas pagrindinį dėmesį skiriant klientui
(16) Veikla ir atskaitomybė
(17) Darbas su partneriais
Svarbu veikla
(18) Sukurti pasitikėjimą, gerinti reputaciją
(19) Tapti patraukliu darbdaviu
(20) Suteikti darbuotojams naujų galimybių į juos investuojant
(21) Dalintis patirtimi ir geriausia praktika
(22) Didinti strateginio ir politinio valdymo gebėjimus
(23) Remti ir atlyginti novatoriškas idėjas ir riziką
Svarbu žmonės

11. Ateities finansavimas Tarybos veiklos rodikliai
Pirmiausia klientas
CS8 % klientų, patenkintų bendra paslaugų kokybe
CS9 % vienodos prieigos rodiklių, atitinkančių arba viršijančių aukščiausią kvartilę
CS10 % kokybės ir paslaugų teikimo rodiklių, atitinkančių arba viršijančių aukščiausią kvartilę
CS11 % užklausų, iki galo išnagrinėtų pirmoje kreipimosi vietoje
Svarbu veikla
CS Paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, skaičius kaip % paslaugų, kurias teisiškai leidžiama teikti elektroniniu būdu
CS16a Didžiausios vertės rodiklių % viršutiniuose 25% (neskaičiuojant išlaidomis pagrįstų veiklos rodiklių)
CS16b Didžiausios vertės rodiklių % viduriniuose 50% (neskaičiuojant išlaidomis pagrįstų veiklos rodiklių)
CS16c Didžiausios vertės rodiklių % apatiniuose 25% (neskaičiuojant kaina išlaidomis pagrįstų rodiklių)
CS17a % esamos senų komercinių objektų žemės, kurią galima naudoti naujoms statyboms
CS17b Paslaugų teikimo sutarčių tikslų, pasiekiamų per metus, procentas
Ateities finansavimas
CS12a kainų rodiklių % aukščiausioje kvartilėje
CS12b biudžeto % skirtas programai
CS13a % gyventojų, patenkintų pagal sutartis teikiamomis paslaugomis (koncentruotis į perkamų paslaugų išorinį poveikį)
CS13b vidinių išlaidų % lyginant su išorinėmis išlaidomis
CS13c kiek % pagerėjo klientų pasitenkinimas pagal sutartis teikiamomis paslaugomis
CS13d sutarčių nevykdymo % lyginant su sutarčių kaina (stebėti, kaip laikomasi sutarčių ir jų procesus)
CS14 pasiektų pagrindinių tikslų %, numatytų Vidutinės trukmės finansinėje strategijoje
CS % gyventojų, kurie teigiamai vertina savo rajoną
CS2a Lygių galimybių politikos vietos valdžiai taikymo lygis rajono taryboje
CS2b % viešojo sektoriaus organizacijų rajone, kurios turi Lygių galimybių politiką
CS2c % viešojo sektoriaus organizacijų rajone, kurios vykdo lygių galimybių politikos stebėseną.
CS % gyventojų, kurie jaučia, kad su jais tariamasi priimant sprendimus
CS4a Mirčių nuo širdies ligos skaičius ( gyventojų)
CS4b Mirtingumo lygis nuo visų tipų vėžio
CS4c Pastojusių jaunesnių nei 18 metų merginų skaičius
CS4d % namų, kurie atitinka minimalius reikalavimus kaip % nuo viso valstybinio nek. turto balandžio 1 d.
CS4e % namų, kurie atitinka minimalius reikalavimus kaip % nuo viso privataus nek. turto
CS5a % apklaustų gyventojų, kurie teigia, kad jaučiasi “gana saugūs” arba “labai saugūs” tamsiu paros metu vaikščiodami rajone
CS5b % apklaustų gyventojų, kurie teigia, kad jaučiasi “gana saugūs” arba “labai saugūs” šviesiu paros metu vaikščiodami rajone
CS5c % gyventojų, teigiamai vertinančių tarybos darbą
CS6a % švietimo ir mokymosi rodiklių, aukštesnių už šalies vidurkį
CS6b % švietimo ir mokymosi rodiklių, kurie atitinka arba viršija aukščiausią kvartilę
CS B & D piliečių vidutinės pajamos lyginant su kitais Londono rajonais (iš viso 33 Londono rajonai)
Pirmiausia bendruomenė
Tarybos veiklos rodikliai
Svarbu žmonės
CS18 Pagrindinių suinteresuotų asmenų reitingas skalėje 1-10 pagal 7
reputacijos rodiklius
CS19a Darbo dienų/pamainų skaičius praleistas dėl ligos (BV12)
CS19b % darbuotojų, dirbančių laisvu grafiku
CS19c Darbuotojų nuomonės tyrimas - % darbuotojų, teigiančių, kad rajono taryba yra geras darbdavys
CS20a Pasiektas investavimo į žmones tikslas. Taip ar ne?
CS20b Pasiektas investavimo į žmones akreditacijos lygis
CS21 % vadovų, galinčių pademonstruoti, kad jie dalijasi geriausia praktika su kitais
CS22a Narių, kurie turi asmeninį tobulėjimo planą, skaičius
CS22b % darbuotojų, patenkintų, kad jų vadovo darbo stilius leidžia jiems dirbti atliepiant Bendruomenės prioritetus ir/arba strateginius uždavinius
CS23 Įdiegtų darbuotojų pasiūlymų dėl paslaugų gerinimo skaičius

12. Mato vienetų pasirinkimas
“Mato vienetais galima aiškiai apibrėžti neaiškias sąvokas”
R. Kaplan
“Turėdama veiklos mato vienetus, organizacija gali sėkmingai veikti”
Andy Neely

13. Vietos ekonomikos atkūrimas
Apibrėžimas
- Vietos gyventojams sukurti didesnę gerovę.
- Padėti vietos žmonėms lavinti įgūdžius ir mokytis, kad jie gautų geresnį darbą.
- Įmonės ir investicijos rajone.
Mato vienetas
Vidutinės Barking ir Dagenham’o rajono gyventojų pajamos lyginant su likusiais Londono rajonais

14. Veikla ir atskaitomybė
Apibrėžimas
Maksimaliai pagerinti didžiausios vertės veiklos rodiklių (BVPIs) viršutiniuose 25% skaičių
Mato vienetas
CS16a – BVPIs procentas viršutiniuose 25% (neskaičiuojant išlaidomis pagrįstų veiklos rodiklių).
CS16b – BVPIs procentas viduriniuose 50% (neskaičiuojant išlaidomis pagrįstų veiklos rodiklių).
CS16c – % BVPIs procentas apatiniuose 25% (neskaičiuojant išlaidomis pagrįstų veiklos rodiklių).

15. Didinti strateginio ir politinio valdymo gebėjimus
Apibrėžimas
Išmokyti tarybos narius aiškiai pristatyti savo politiką pačioje taryboje ir už jos ribų.
Planuoti rajono veiklą vietos/regiono/šalies politikos atžvilgiu.
Užtikrinti, kad visi nariai išmanytų tarybos politiką.
Mato vienetas
CS22a – Narių, kurie turi asmeninį tobulėjimo planą, skaičius.
CS22b – procentas darbuotojų, patenkintų, kad jų vadovo darbo stilius leidžia jiems dirbti atliepiant Bendruomenės prioritetus ir/arba strateginius uždavinius.

16. Paslaugų rodiklių lentelės
Kiekvienas iš 29 už paslaugas atsakingų vadovų paruošia rodiklių lentelę.
Tokiu būdu parengiama ir bendra rodiklių lentelė paslaugų lygmenyje ir atsižvelgiama į konkrečius paslaugų poreikius, pvz., kylančius dėl ministerijų vykdomos politikos.

17. Rodiklių lentelių paketai
Kiekvienas už paslaugas atsakingas vadovas parengia:
Paslaugos strategiją (ar strategijas) – ko jie siekia
A strateginių uždavinių ir mato vienetų rodiklių lentelę
Įgyvendinimo planą, kaip jie įvykdys rodiklių lentelės strategiją

18. Mokymosi visą gyvenimą ir integracijos strateginis planas
(1) Siekių ir standartų gerinimas
(2) Ankstyvas įsikišimas
Pirmiausia bendruomenė
(3) Dėmesys visam besimokančiųjų poreikių spektrui
(4) Maksimaliai padidinti mokymosi lygį
(5) Efektyviai dirbti su įvairiais partneriais
(6) Efektyviai naudoti visus išteklius
(7) Efektyviai pasitelkti vietos ir nacionalines iniciatyvas
Pirmiausia klientas
Ateities finansavimas
(8) Aukščiausios kokybės mokymosi galimybės
(9) Efektyvus mokymosi darbo vietoje pasitelkimas
(10) Įstatymų laikymasis
(11) Svarbiausia vaikai (teisės ir parama)
Svarbu veikla
(12) Aukštos kokybės mokymas ir profesinis ugdymas
(13) Gerinti komunikaciją
(14) Daugiau dirbti su įvairiais skyriais
(15) Skatinti lygias galimybes ir įvairovę
(16) Remti lygių galimybių politikos tikslus ir prioritetus departamente
Svarbu žmonės

20. Mūsų darbo esmė
Užtikrinti, kad rodiklių lentele būtų vadovaujamasi tarybos darbe
- Didžiausios vertės veiklos planas
- Ar atsižvelgta į Audito komisijos pateiktą Bendrąjį veiklos įvertinimą
- Viešųjų paslaugų teikimo sutartys
- Individualios veiklos valdymas
Ar tai yra jūsų rodiklių lentelėje?

21. J
Kaip dėmesio sutelkimas pagerino mūsų veiklą ir ji viršijo viršutinę kvartilę.

22. CPA K
Kvartilių ribos parodytos grafike. Veikla šiuo metu yra tarp aukštesniosios ir žemesniosios Išsamaus veiklos įvertinimo
ribos
Top 25% National 03/04
Top 25% London 03/04
Government Target
Target
2005/06
Banding
2006/07
16%
10.73%
10% by a and b combined
Action
By When?
Key Risk if not achieved?
Achieved 1.
Increase home composing
Mar 06
Waste arising will stay the same 2.
Begin delivery of recycling collections in multi occupancy buildings
Between Oct 05 – March 06
Reduced chances of reaching 82a (Percentage of Household Waste Recycled) target 3.
To produce a communication strategy
March 2006
Participation rates in orange bag recycling scheme not increased; consequent lack of improvement in performance.
VFM (Value for Money)
Benchmarking of all services against ELWA family of boroughs, across London and Nationally to inform self assessment and the development of subsequent action plan currently work in progress. Exercise expected to conclude end 03/2006
Additional Information

23. J Key Threshold Member Portfolio PI Top 25% Outer London 03/04
Top 25% England 03/04
Target
2005/06
Banding
2006/07
65%
60%
151 5
160
Action
By When?
Key Risk if not achieved?
Achieved 1.
Monitor indicator at team storyboard level and DMT
Ongoing
Lack of action taken to sustain/improve performance
Currently all relevant teams, OMT and DMT monitor direct payment take-up 2.
Consolidate progress to reduce risk of drop outs
March 06
Inappropriate direct payments could lead to people returning to traditional services and loss of confidence
VFM (Value for Money)
Direct payments provides service users with the choice of how they purchase the services they have been assessed as needing. The unit cost of providing services in this way is extremely cost effective and in 2005/06 a Gershon saving of 250k has been achieved.
Additional Information

24. Poveikis
Rodiklių lentelės susieja bendruomenės prioritetus ir strateginius uždavinius bei individualų darbą.
Darbuotojai mato savo darbą platesniame kontekste
Nuoširdus susidomėjimas subalansuotomis veiklos rodiklių lentelėmis.
Tikras dėmesys veiklos valdymui.
Išrinkti tarybos nariai gali susitelkti ties strategija.
Paslaugos gerėja – 70% veiklos rodiklių pagerėjo.

25. Pamokos Vadovavimas ir nuoseklumas Išlaikykite energiją
Sutelkite dėmesį į tobulinimą, o ne sistemą
Paprastumas, bet ne supaprastinimas
Nuolat kartokite pagrindinius dalykus

26. Veiklos gerinimas Keturi veiklos valdymo testai:
Ar dėmesys sutelkiamas į tai, kas svarbu šiai organizacijai/paslaugai?
Ar mato vienetai apibrėžia, ką laikysime sėkme?
Ar žinome, kad darome pažangą?
Ar remiamės informacija?

27. Veiklos atradimai
“Šios valdžios institucijos stiprybė yra ta, kad ji pasirenka paprastą metodą ir stengiasi viską ir daryti paprastai. Ji suprato, kaip pritaikyti sistemą savo reikmėms ir skatina vietos iniciatyvą …
Ji suprato, kad diskusijos apie paslaugas jų teikimo metu buvo tokios pat svarbios, kaip ir pati struktūra…”

28. Norite sužinoti daugiau?
Tinklapis:
(Ieškokite skyriuje “About the Council” arba įveskite paieškos žodžius “balanced scorecard”)
Kontaktiniai duomenys:

29. Išteklių valdymo direktorius Ir generalinio direktoriaus pavaduotojas
John Tatam
Išteklių valdymo direktorius
Ir generalinio direktoriaus pavaduotojas