1. PELAPORAN & PENILAIAN PENCAPAIAN UTM BERASASKAN BALANCED SCORECARD
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
(Tahun 2016)

2. KAI OWNER Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)
Pendaftar
Bendahari
Ketua Pustakawan
Canseleri
a) Pengarah Kanan, UTM International
b) Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat
c) Pengarah, UTM Technology Entrepreneurship Centre

3. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2016)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
*Peratus pencapaian dikira menggunakan sasaran tahunan (2016) sebagai denominator.
Quarterly reporting = a
Biannual reporting = b
Annual reporting = c
Jumlah keseluruhan KAI = a + b + c
Tahap Pencapaian
Bilangan KAI
Peratusan (%)
≥ 100% -
90% - 99%
60% - 89%
< 60% 6
100.00
Jumlah KAI Dilaporkan

4. Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P)
KAI Owner
KEY AMAL INDICATOR
TARGET 2016
Reporting
Status Till March
TNCP (OCS)
S5.1: UI GreenMetric World University Ranking 90
Annually -
S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)
10%
TNCP (CICT)
L2.3: Peratusan pencapaian piawaian ICT
96%
L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja
80%
TNCP (CCIN)
S7.1: Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 40
Quarterly 21

5. Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P)
KAI Owner
KEY AMAL INDICATOR
TARGET 2016
Reporting
Status Till March
TNCP (CCIN)
P4.1: Bilangan projek baharu berasaskan industri 50
Quarterly 10
P4.2: Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (CBPR)
3 juta
145k
Pej. Bendahari & Pej. TNCP
F 2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik
RM150 juta
26.69 juta
Pej. TNCP & Unit Endowmen
F 2.2 Endowmen (kumulatif)
RM90 juta
86.55 juta
F 2.3 Sumbangan entiti perniagaan
RM4 juta
Annually -
Pej. TNCP & Pej. Bendahari
F 3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets
RM40 juta
9.68 juta

6. Pencapaian UTM berasaskan BSC (Januari – Mac 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2015
Sasaran Tahun 2016
(a)
Pencapaian Jan-Mac 2016
(b)
Peratusan Pencapaian Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success Stories/Impak/Outcome
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
*1.
S7.1
Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 91 40 21
52.5% -
Ensuring CBPR and T&L projects achieving level 3 Impact Rating
Impact is still an unclear challenge and being prioritized by project leaders
Conduct exposure / educational programs with CE project leaders for every quarter on impact challenges
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
S7.1
Establish CE impact star rating with respective stakeholders.
CCIN
Jun - Dis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
* Analisis keputusan Star Rating hanya boleh dilaporkan selepas 3 bulan dari tarikh program tamat

7. BIL PENGANJUR TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMAT
NAMA PROJEK/PROGRAM
PENGANJUR
TEMPAT PROGRAM
TARIKH MULA
TARIKH TAMAT 1
Pembangunan Pusat Tapak Baja Kompos
Fakulti Kejuruteraan Kimia
RTC Kulai, Johor
1/1/2016 2
Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial FM
Mawai Baru, Kota Tinggi
10/3/2016
30/9/2016 3
Layang-layang, Kluang 4
Projek baja dan composting
UTMTEC
Melayu Raya, Pontian 5
Beach Clean Up 2016
FBME
Tanjung Balau
5/3/2016 6
Community and Technology Camp FC
Institut Teknologi Sepuluh ,Indonesia
2/2/2016
10/2/2016 7
Forest Cleaning Up at Mount Datuk 2016
Gunung Datuk, Rembau, Negeri Sembilan
25/2/2016
26/2/2016 8
Hands To Syria 2.0
UTM dan Kem Pelarian Sekitar Jordan
20/1/2016
2/3/2016 9
Kajian Berkaitan Pendidikan Pelajar Istemewa Di Kelas Program Pendidikan Khas Integrasi
Fakulti Pendidikan
SK Taman Universiti 1
29/2/2016 10
Khidmat Masyarakat Kolej Matrikulasi Pontian
FKA
Kolej Matrikulasi Pontian
8/1/2016
9/1/2016 11
KTF 3R Reduce Reuse Recycle
FGHT
Kolej Tun Fatimah
23/2/2016
1/3/2016 12
Program "Together for a Better Future"
UTMCC
Dewan Banquet
20/2/2016 13
Program "International Service Learning" "Menuju Sejuta Impian"
Fakulti Pendidikan & Universitas Teknologi Yogyakarta
Felda Air Tawar 3, Kota Tinggi, Johor
3/8/2016
15/3/2016 14
Program English Language Camp
SMK Mahmood Iskandar, Felda Air Tawar 3, Kota Tinggi, Johor
3/10/2016 15
Program Pembangunan Persekitaran Lestari Sek. Agama Kerajaan Johor di UTM
Pejabat TNCP
Sek. Agama UTM
25/3/2016 16
“DEKAT 2016”
UTM RAZAK School of Engineering and Advanced Technology (UTM RSEAT)
Jalan Hang Lekiu, Kuala Lumpur.
27/3/2016 17
Membangunkan Mikro Turbin Banki Secara Lestari Bagi Mempertingkatkan Taraf Hidup Serta Eko-Pelancongan Di Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum
UTM Razak School Of Engineering And Advanced Technology
Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum
30/3/2016
29/3/2017 18
Water Supply For Underprivileged Community
Center For Enviroment Sustainability And Water Security (IPASA)
Endau, Mersing 19
Program Penghasilan Pengisi (Filler) Daripada Sekam Dan Jerami
Biopolymer Research Group (BRG), UTM
Kg. Semaloi, Endau, Mersing 20
Projek Membangun dan Melestarikan Teknologi Hijau melalui Sistem Pertanian Fertigasi bagi tujuan Peningkatan Kualiti Hidup Komuniti Setempat dan Taraf Eko-Pelancongan Ala Kampung
RAZAK School, UTMKL
Bagan Datoh, Perak 21
Projek Melaksana Pemindahan Teknologi melalui Latihan Kemahiran Praktikal bagi Kerja-Kerja Penghasilan Produk Berasaskan 'Fibreglass'
UPMU UTM

8. Pencapaian UTM berasaskan BSC (Januari – Mac 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2015
Sasaran Tahun 2016
(a)
Pencapaian Jan-Mac 2016
(b)
Peratusan Pencapaian Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success Stories/Impak/Outcome
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 2.
P4.1
Bilangan projek baharu berasaskan industri 37 50 10
20% -
Industrial projects at 1st quarter are yet to be captured on impact.
Develop a robust assessment on IL impact
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
P4.1
Conduct industry-based strategic engagements to increase IL across research, teaching and learning and outreach via prioritized economic clusters.
CCIN
Jan-Dis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

9. P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri
No.
Project leader
Fakulti/COE
Project title
Industry partner
Amount
Start Date
End Date 1
Prof Ramlan Aziz
IBD
Bioprocess development for semi-industrial production of protease for food industries application
Zymeratics Sdn Bhd
31,800
15/2/2016
19 bulan 2
Medium optimization for enhancement of biomass and polysaccharide production by Agaricus blazei
Bio-Science R&D Sdn Bhd
21,200
Januari 2016
Ogos 2016 3
Dr. Afnizanfaizal Abdullah
Fakulti Komputeran
IT Professional Certification for Final Year Students
Info Trek Sdn. Bhd.
150,000
Dis 2016 4
Dr. Syed Norris Hikmi Syed Abdullah
CICT
IT Professional Certification in Mobile Computing, Cloud Computing and Data Science
Huawei (Melalui Iconix Sdn. Bhd)
1,100,000 5
Prof Dr. Amran bin Md. Rasli
ICC
Pelesenan: Halal Smart Auditor (Modul: Premis Makanan & Hotel)
Halal Informatics Lab Sdn. Bhd.
50000
Mac 2016
Feb-21 6
Metabolite Profiling and Pyrrolizidine Alkaloid Removal from a Specific Plant Extract
Vitulen Sdn. Bhd.
78,000 7
Mohd Rizal Mohd Said
Fak Pendidikan
Study on the development of a telecommunication tower at Gunung Lambak Kluang Johor
Aqeeq Technologies
10,000
31 Mac 2016
30-Apr-16 8
Dr. Leny Yuliati
Ibnu Sina
Study on the optimization of molecular geometry for particle interaction and dispersion
Marsini Sdn. Bhd.
20000
1 Mac 2016
28-Feb-17 9
Panel penilai GATES internship programme & perundingan pembangunan work based learning (WBL) aplikasi sistem (GATES Academy)
GATES IT Solution Sdn. Bhd.
14 Mac 2016
13 Mac 2017 10
Prof. Tharek bin Abd. Rahman
WCC
Huawei-UTM MBB Whitepaper Research Project
Huawei Technologies (M) Sdn. Bhd.
120,000
18 Januari 2016

10. Pencapaian UTM berasaskan BSC (Januari –Mac 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2015
Sasaran Tahun 2016
(a)
Pencapaian Jan-Mac 2016
(b)
Peratusan Pencapaian Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success Stories/Impak/Outcome
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 3.
P4.2
Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti
2.5 juta
3 juta
415k
13.83% -
CE fund disbursement is delayed even if letter of offer is received
CE project leaders face challenges implementing projects that are already approved with an offer letter
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
P4.2
Increase CSR engagement with industry partners which we have current linkages.
CCIN
Jan -Dis 2016
Develop cluster-based CE engagement council with local authorities for Skudai Innovation Valley (SIV).
Mac 2016
Establishment of the CENi (Community Engagement Innovation Network) across SIV Focus Areas
Jan-Dis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

11. JUMLAH = RM 415,000 BIL NAMA PROJEK/PROGRAM PENGANJUR TEMPAT PROGRAM
TARIKH MULA
TARIKH TAMAT
PERUNTUKAN (RM) 1
Pembangunan Pusat Tapak Baja Kompos
Fakulti Kejuruteraan Kimia
RTC Kulai, Johor
Januri 2015
November 2016
111,000.00 2
Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial FM
Mawai Baru, Kota Tinggi
10 Mac 2016
30-Sep-16
10,000 3
Layang-layang, Kluang 4
Projek baja dan composting
UTMTEC
Melayu Raya, Pontian
9,000 5
Membangunkan Mikro Turbin Banki Secara Lestari Bagi Mempertingkatkan Taraf Hidup Serta Eko-Pelancongan Di Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum
Utm Razak School Of Engineering And Advanced Technology
Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum
6/4/2016
100,000.00 6
Water Supply For Underprivileged Community
Center For Enviroment Sustainability And Water Security (IPASA)
Endau, Mersing 7
Program Penghasilan Pengisi (Filler) Daripada Sekam Dan Jerami
Biopolymer Research Group (BRG), UTM
 Kg. Semaloi, Endau, Mersing
40,000.00 8
Projek Membangun dan Melestarikan Teknologi Hijau melalui Sistem Pertanian Fertigasi bagi tujuan Peningkatan Kualiti Hidup Komuniti Setempat dan Taraf Eko-Pelancongan Ala Kampung
RAZAK School, UTMKL
 Bagan Datoh, Perak
10,000.00 9
Projek Melaksana Pemindahan Teknologi melalui Latihan Kemahiran Praktikal bagi Kerja-Kerja Penghasilan Produk Berasaskan 'Fibreglass'
UPMU UTM
Bagan Datoh, Perak
25,000.00
JUMLAH = RM 415,000

12. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari .
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2015
Sasaran Tahun 2016
(a)
Pencapaian Jan-Mac 2016
(b)
Peratusan Pencapaian Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success Stories/Impak/Outcome
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 4.
F2.1
Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik
145 juta
150 juta
26.69 juta
17.79% -
-Strategi meningkatkan enrolmen pelajar antarabangsa
-Menyediakan Struktur Yuran Pengajian Pasca-Siswazah & Pra-Siswazah
Sasaran Pelajar
Antarabangsa:-
Pra-Siswazah: 455
Pasca-Siswazah: 4275
(kelulusan mesyuarat JPU pada 25/01/2016)
-Jangkaan pendapatan berdasarkan yuran pengajian
Yuran Pra-Siswazah
Yuran Pasca-Siswazah
Yuran PUPW
Nota: Pendapatan berdasarkan jumlah enrolmen

13. Pihak Bertanggungjawab Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Inisiatif KAI F2.1 Pendapatan Dalaman Yang Dijana Daripada Program/Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan Akademik
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
F2.1
New Fees Structure (private wing, offshore campus)
TNCAA
December 2016
Commercialisation (copyright on training module, review of policy)
ICC & PTJ
Monthly
Treasury Management (divers investment instrument) PB
Revenue Diversification
PB & PTJ
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

14. RINGKASAN PENDAPATAN BERASASKAN AKADEMIK JAN – MAC 2016
Perincian
Sodo
Bajet
Gross / Net
Mac 2016 1
Fees UG & PG (H / H89003)
Yuran Pelajaran
H72004
U (Mengurus) N
17,386,374.78
Yuran Pendaftaran
H72005
58,982.66
Yuran Pengajian Sem 3
H72007
161,004.20
Yuran Perkhidmatan
H72008
2,696,035.69 2
Courses & Workshop
- gross  -
A (Amanah) G 
510,760.37 3
Consultancy G
1,128,221.74 4
Lab Services Fees -
171,118.19
Hasil Pengujian
H89005
159,178.96 5
Sumbangan UTM AIS
E14081
115,703.17 6
Sumbangan UTM Razak School
E14082
691,574.66 7
Sumbangan UTM IBS
E14083
795,839.10 8
Peruntukan Program
H89006
2,823,196.15
JUMLAH KESELURUHAN 
26,697,989.67

15. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Unit Endowmen .
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2015
Sasaran Tahun 2016
(a)
Pencapaian Jan-Mac 2016
(b)
Peratusan Pencapaian Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success Stories/Impak/Outcome
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 5.
F 2.2
Endowmen (Kumulatif)
85.4 juta
4.6 juta
(90 juta)
622k
(86 juta)
13.52% -
Kekurangan staf menyebabkan sukar untuk melaksanakan inisiatif yang dirancang.
-Endowmen UTM kekurangan sumbangan yang bertujuan untuk penyelidikan dan kerusi profesor. Sumbangan ini adalah salah satu kriteria permarkahan MyRa.
-Seorang staf kontrak akan diambil menggunakan dana Tabung Pengurusan Endowmen.
-Setiap fakulti diminta membantu dalam pencarian dana yang bertujuan untuk penyelidikan dan Kerusi Profesor.

16. Pihak Bertanggungjawab Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Inisiatif KAI F2.2 Endowmen (Kumulatif)
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
F2.2
Kempen Endowmen Alumni
Target : RM 30 juta
Unit Endowmen
November 2016
Wakaf Pendidikan Kebangsaan
Target : RM 10 juta
Julai 2016
Wakaf pendidikan Antarabangsa
Target : RM 10 Juta
Jan - Dis 2016
Sumbangan staf (Potongan gaji staf)
Target: RM 300, 000
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

18. Perincian KAI F 2.2 Sumbangan Endowmen Jan-Mac 2016

19. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2015
Sasaran Tahun 2016
(a)
Pencapaian Jan-Mac 2016
(b)
Peratusan Pencapaian Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success Stories/Impak/Outcome
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 6.
F 3.1
Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets*
32.32 juta
40 juta
10 juta
24.2% -
Penyewa tidak membayar sewa
Pusat hemodialisis Bakal beroperasi pada May ’16
Tindakan RFP- Penswastaan KTGB
Menunggu kelulusan Taskforce - Pajakan ekar
-Tindakan undang-undang
Pelaksanaan Bengkel Pemantapan Kelestarian Kewangan 3 April 2016

20. Pihak Bertanggungjawab Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
F3.1
Penjanaan hasil sewaan Ruang & kenderaan.
PHB/BDU
Jan-Dis 2016
Penjanaan hasil dari aktiviti Eko- Pelancongan.
Penjanaan hasil sewaan jangka panjang, ruang arked, perumahan, telekomunikasi, dan lain-lain fasiliti.
Penjanaan hasil daripada Asset & Land Banks melalui sewaan dan pajakan tanah, perkongsian keuntungan bisnes.
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

21. OPERATIONAL DEFINITION
Perincian Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets
STRATEGIC OBJECTIVE
KPI
ACHIEVEM ENT 2015
TARGET 2016
TARGET 2017
OPERATIONAL DEFINITION
INITIATIVES
INITIATIVE OWNER
FINANCIAL
F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets
F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta)
2.5j
3.0j
1) Penjanaan Hasil Sewaan Ruang & kenderaan.
Penubuhan Unit One Stop Centre (OSC Rental)
Tempahan/sewaan ruang melalui sistem atas talian
Caj sewaan dikenakan terhadap semua tempahan (termasuk PTJ dalam UTM dan aktiviti pelajar yang melibatkan kerjasama dengan pihak luar).
KBPK
250K
350K
2) Penjanaan Hasil dari aktiviti eco pelancongan.
Menambah aktiviti umum seperti UTM ecotourism Fun Ride, UTM Eko Joran dan UTM RC.
Tambahan aktiviti sukan dan rekreasi seperti ATV.
Menaik taraf kemudahan eko pelancongan di Hutan Rekreasi untuk dijadikan sebagai pusat aktiviti outdoor yang lebih lengkap.
Mengubah suai Balai Cerap untuk dijadikan muzium astrologi dan pusat planetarium.
Mempelbagaikan aktiviti rekreasi air di tasik UTM.
Ketua Unit Eco

22. OPERATIONAL DEFINITION
Perincian Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets
STRATEGIC OBJECTIVE
KPI
ACHIEVEM ENT 2015
TARGET 2016
TARGET 2017
OPERATIONAL DEFINITION
INITIATIVES
INITIATIVE OWNER
FINANCIAL
F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets
F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta)
2.225j
2.320j
3) Penjanaan Hasil Sewaan jangka panjang, ruang Arked, Perumahan, telekomunikasi, dan lain-lain fasiliti.
Membuat bidaan kepada asset yang berpotensi besar.
Menyemak kadar sewaan yang lebih kompetetif.
KBPK

23. OPERATIONAL DEFINITION
Perincian Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets
STRATEGIC OBJECTIVE
KPI
ACHIEVEM ENT 2015
TARGET 2016
TARGET 2017
OPERATIONAL DEFINITION
INITIATIVES
INITIATIVE OWNER
FINANCIAL
F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets
F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta)
1) Penjanaan Hasil daripada Asset & Land Banks melalui sewaan dan pajakan tanah, perkongsian keuntungan bisnes.
Melaksanakan proses pertukaran status tanah ke kategori komersil dan ubah syarat tanah bagi projek komersil yang telah dikenalpasti.
Memantapkan pelan induk pembangunan bagi jangka masa pendek, sederhana dan panjang.
Memantapkan Polisi Pembangunan Tanah Universiti untuk memastikan kawalan jangka masa panjang pembangunan kampus.
Penyediaan plot tanah untuk sewaan jangka masa pendek.
Membangunkan tanah untuk tujuan penjanaan pendapatan (komersil):
Pembangunan tanah Bandar Penawar
Pembangunan Pusat konvensyen dan kormesial.
Pembangunan tanah kawasan Taman Teknologi.
Pembinaan Hospital Pakar UTM-KPJ.
KBP

24. Perincian Inisiatif KAI 2016 Business Development Unit (BDU)
KFA SO
KPI
PENCAPAIAN 2015
TARGET 2016
TARGET 2017
AKTIVITI
JANGKAAN PENDAPATAN RM
TARIKH CADANGAN
PERANCANGAN PELAN JANGKA PENDEK
KFA 6
Kelestarian Kewangan
F3 –Melaksanakan usaha untuk unlocking of assest
RM1 juta
RM314,985.75
RM3 juta
RM4.5 juta
- Penyewaan TGBR
- Penuaian Hasil
Ladang
- Hemodialisis
- Papan Iklan
- Penswastaan TGBR
- International School
- Pemajakan 160 ekar
- Pengwujudan dan
perlaksanaan Strategic
Business Unit (SBU) di
PTJ
- Bengkel Pemantapan
Minda Entrepreneurial
- Projek Bukit Senyum
200,000
100,000
500,000 -
2,000,000
40,000
- Okt 2015
- Mei 2015
- Apr 2016
- Jun 2016
- Ogos 2016
- Dis 2016
- April 2016
PERANCANGAN PELAN JANGKA PANJANG
- UTM Kampus Sandakan
- NAMTEC (National Advanced Material Testing Center)
Tahun 2017 48

25. F3.1 : PENDAPATAN YANG DIJANA DARI AKTIVITI UNLOCKING OF ASSETS
Bil.
Hasil
Umum Mengurus (RM)
Tabung Amanah (RM) 1.
Sewaan Kenderaan
6,638.30
30,948.14 2.
Sewa Perumahan Universiti
222,741.74
4,626.26 3.
Sewa Jangka Panjang (CIMB / AFFIN / SHELL)
77,551.20 4.
Sewa Bangunan / Kondominium
1,230.69
695,073.64 5.
Sewa Tempat Rekreasi
79,510.97 6.
Sewa Kemudahan Telekomunikasi
163,622.55
9,753.57 7.
Sewa Ruang Iklan
2,816.61 8.
Sewa Ladang - 9.
Sewa Dewan dan Bangunan Utama
120,159.34
10,772.63
10.
Sewaan Tanah Pajakan
16,320.75
11.
Sewa Dewan Kuliah / Makmal
4,400.00
33,599.29
12.
Sewa Kolam Renang
10,377.38
13.
Yuran Asrama
5,179,775.73
1,980,738.96
14.
Jualan Buku
225,147.24
15.
Hasil Klinik Mahasiswa
6,538.28
153,578.27
16.
Sewa Arked Pelajar
133,113.70
1,766.04
17.
Sewa Kantin Asrama
13,000.00
18.
Sewa Ruang Umum
133,976.57
97,363.49
19.
Sewa Lain-lain Kemudahan
50,000.00
20.
Sewa Dewan Serbaguna dan Kemudahan Sukan
214,180.65
JUMLAH
6,081,885.46
3,597,436.53
JUMLAH KESELURUHAN
9,679,321.99

26. KAI TNC(P) Tahunan ( Pelaporan Inisiatif/Tindakan) 2016
KAI Owner
KEY AMAL INDICATOR
TARGET 2016
Reporting
TNCP (OCS)
S5.1: UI GreenMetric World University Ranking 90
Annually
S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)
10%
TNCP (CICT)
L2.3: Peratusan pencapaian piawaian ICT
96%
L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja
80%
Pej. Bendahari & Pej. TNCP
F 2.3 Sumbangan entiti perniagaan
RM3 juta

27. Inisiatif KAI S5.1 UI GreenMetric World University Ranking
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
S5.1
Living Laboratories Initiative:
LL1 – Sustainable Arcade
LL2 – Green Office
LL3 – Sustainable Energy
Program
LL4 – Bio Recycling Centre
LL5 – Green School
LL6 – Green Community
UTMCS
Jan - Dis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

28. S5.1 UI GreenMetric World University Ranking
Bil.
Inisiatif 1
Penyediaan Polisi Arked Lestari bagi menguatkuasakan larangan penggunaan polistrene dan beg plastik. 2
Pengambilan pelajar Latihan Industri di UTM Campus Sustainability akan mengumpul data-data yang berkaitan pelestarian. 3
Pengumpulan bahan kitar semula didalam kampus dipergiatkan dengan kerjasama Pejabat Harta Bina dan Majlis Perwakilan Mahasiswa. 4
Mengurangkan non-revenue water (NRW) menerusi inisiatif pembaikkan sistem perpaipan di UTM. 5
Membangunkan sistem online UI Greenmetric untuk pengisian data oleh PTJ yang terlibat.

29. Integrated Solid Waste Management Plan
Perkara
Penerangan
Nama Inisiatif
Integrated Solid Waste Management Plan
Senarai Program
Waste HUB UTM
Pusat Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu di buat mengikut sisa yang dibawah pengurusan PHB. Ia meliputi penjenamaan dan pengukuhan:
Pusat Kitar Semula UTM (kertas, kaca, plastic dan aluminium)
Stesen Bio-Kitar Semula (sisa makanan dan sisa lanskap)
Polisi Pengasingan Sisa UTM
Pengasingan sisa makanan di punca adalah inisiatif bagi tujuan mendidik pelajar mengasingkan sisa makanan dan bukan sisa makanan. Sisa makanan yang dikumpulkan akan dikitar semula menjadi feedstock dan fertilizer. Sumber sisa makanan diperolehi di arked dan kafeteria sekitar UTM.
Pelan Tindakan Sifar Sisa
Satu pelan tindakan dimana semua bahan kitar semula di PTJ akan dikumpulkan di check point yang sudah dikenalpasti dan diselenggara oleh Unit Landskap. Peranan Green Manager di setiap PTJ akan memastikan bahan kitar semula dikumpulkan mengikut jenis yang ditetapkan oleh SW Corp.
Contoh Lawatan
UM Zero Waste Center
Pusat Kitar Semula UKM
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
Bandar Sapporo, Jepun
Perbincangan Dilaksanakan
Umea University
Kinki University
Kureha Corporation

30. Sustainable Arcade Perkara Penerangan Nama Inisiatif
Senarai Program
Pengasingan Sisa Makanan
Pelajar yang mengunjungi arked lestari dikehendaki mengasingkan sisa makanan mengikut tong yang disediakan di Cleaning Station. Inisiatif ini dilaksanakan supaya para pelajar mengamalkan gaya hidup yang sihat dan lestari.
Pengumpulan Minyak Masak Terpakai
Inisiatif yang ditekankan kepada pengusaha dimana minyak masak yang telah digunakan perlu dikitar semula dengan tujuan membuat biogas. Terdapat kontraktor yang membeli minyak masak terbabit untuk dikomersilkan.
Polisi No Polistrene & No Plastic Bag
Menguatkuasaan akan dilaksanakan dengan membuat polosi larangan penggunaan polistrene dan beg plastik dikawasan kampus.
Bring Your Own Container (BYOC)
Budaya membawa bekas makanan dikalangan pelajar UTM semasa membungkus makanan akan mengelakkan penggunaan bekas polistrene di dalam kampus. 23

31. Inisiatif KAI S5.2 KAI Mycarbon
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
S5.2
Pengukuran skop 1, skop 2 dan skop 3
Skop 1 : direct emission Skop 2: Indirect emission
Skop 3 (Optional) : Other indirect emission
UTM CS
Jan - Dis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

32. S5.2 KAI Mycarbon Bil. Perkara Penerangan 1. Nama Projek UTM MyCarbon2.
Operational Definition
Pelaksanaan MyCarbon adalah satu pengukuran pelaporan Gas Rumah Kaca (GHG) bagi aktiviti yang melibatkan pembebasan gas karbon di UTM seperti sektor air, sisa, udara, pengangkutan dan tenaga. Ia akan direkodkan dan akan menggunakan data penilaian antarabangsa. Terdapat 3 skop yang dinilai iaitu: i) Pelepasan langsung; ii) pelepasan tidak langsung; iii) lain-lain pelepasan tidak langsung. Pengukuran MyCarbon adalah berasaskan pengurangan jumlah pembebasan karbon di UTM dan kaedah pengukuran tersebut. 3.
Inisiatif Program
1) Integrated Solid Waste Management Plan
2) Green Transportation Management Programme
3) Sustainable Arcade
4) Government Green Procurement 4.
Petunjuk KAI
S5.1: UI GreenMetric World University Ranking
S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF) 5.
Sasaran 2016
Satu pelan perancangan operasi yang tersusun berkaitan inisiatif pelestarian dan mengurangkan jejak karbon. 6.
Impak Pelaksanaan
Pengurangan pembebasan karbon bagi inisiatif yang dilaksanakan akan dikira peratusan pembebasan karbon menggunakan kaedah & penggiraan MyCarbon.

33. Green Transportation Management Program
Perkara
Penerangan
Nama Inisiatif
Green Transportation Management Programme
Senarai Program
Sustainable Fleet Management
Pengiraan jumlah karbon terbebas bagi setiap perjalanan kenderaan. Mengambilkan jarak, jenis kenderaan dan jenis minyak digunakan.
Operation Partnership Programme
Penglibatan Jawatankuasa Low Carbon Transport dan juga Bio-Diesel Research.
Government Green Procurement
Perkara
Penerangan
Nama Inisiatif
Government Green Procurement
Senarai Program
Life Cycle Analysis for Cleaning Services, Lighting, and Air Conditioning 22

34. Inisiatif KAI L2.3 Peratusan Pencapaian Piawaian ICT
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
L2.3
Memperkasa keselamatan ICT untuk mengelakkan sebarang ancaman keselamatan.
CICT
Jan-Dis 2016
Memastikan ketersediaan Sistem ICT Universiti 24 x 7
Meningkatkan Indeks kepuasan pelanggan terhadap servis ICT yang disediakan
Memantapkan perkhidmatan sokongan pengguna dengan meningkatkan penyelesaian aduan dan pematuhan kepada SLA yang ditetapkan
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

35. KAI L2.3 Peratusan Pencapaian Piawaian ICT
Bil.
Key Amal Indicator
Isu Pelaksanaan
Cadangan Penambahbaikan 2016 1.
L2.3
Peratusan pencapaian piawaian ICT
Kekurangan bajet selenggara peralatan komputer
Bajet ICT diberi keutamaan untuk memastikan perkhidmatan ICT tidak terganggu
Bekalan elektrik UTM terputus Pemantauan keperluan janakuasa elektrik (genset) untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan IT di pusat data UTM.
Pemantauan berterusan dan efektif
Perkhidmatan CICT yang melibatkan pihak ketiga seperti YES WiFi di kolej kediaman
Cadangan pelaksanaan perkhidmatan WiFI yang terbaik dengan mengambilkira perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak YES
Peralatan usang
Cadangan penjanaan pendapatan dan mengenakan caj kepda PTJ untuk penyelenggaraan peralatan ICT jangka panjang peralatan

36. Pihak Bertanggungjawab Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Inisiatif KAI L3.1 Meningkatkan Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
L3.1
Mengadakan sesi perbincangan bersama Pejabat Harta Bina (Pengarah Kerja & Ketua Bahagian) bagi melihat dapatan dari hasil survey yang dijalankan pada tahun 2015 dan mengenalpasti faktor-faktor yang mempunyai peratusan indeks kepuasan yang kurang terhadap persekitaran kerja yang kondusif.
PHB
Jan-Dis 2016
Bekerjasama dengan setiap bahagian di PHB bagi memudahkan penyelarasan dan pemantauan yang dilaksanakan serta memberi khidmat perunding dari aspek pelestarian dari masa ke semasa untuk setiap inisiatif yang dijalankan.
Mewujudkan sistem online bagi memudahkan pengisian borang indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja yang kondusif oleh staf dan pelajar.
CICT
Membantu PTJ dalam menjayakan inisiatif pelestarian di pejabat / kelas / makmal secara tidak langsung dapat meningkat indeks persekitaran kondusif
Semua PTJ
Membantu PHB untuk menganalisa aduan ketidakpuasan pelanggan menerusi aplikasi persekitaran kerja.
UTM CS
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

37. KAI 2016 – L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja
Factor
2014
2015
Factor 1 : Indoor Environment for Class
87%
66.1%
Factor 2 : Indoor Environment for Office
77%
63.5%
Factor 3 : Ecosystem Environment in Campus
74%
68.2%
Factor 4 : Food & Beverage Outlets
68%
69.9%
Factor 5 : Transportation Facility in Campus
61%
63.6%
Factor 6 : Environment of External Building
58%
73.1%
Factor 7 : Sport Facility
72%
76.4%
Level of Conducive (%)
71%
68.7%
Level of Conducive
Moderate Conducive

38. Value Level of Conducive (%) Level of Conduciveness
Analisis Bagi KAI L3.1
Value Level of Conducive (%)
Level of Conduciveness
0 – 39
Not Conducive
40 – 59
Less Conducive
60 – 79
Moderate Conducive
80 – 100
Conducive

39. Pihak Bertanggungjawab Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Inisiatif KAI F 2.3 Sumbangan Entiti Perniagaan
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
F2.3
Kajian tentang perjanjian perkongsian keuntungan antara UTM dan anak
syarikat.
Bendahari/UTM Holdings/ UTSB/ UTMSPACE/
Oktober 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan