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Présentation de la soirée Presentation for the evening Le projet Le partenariat Prévisions financières Prochaines étapes Période de questions The project.

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2 Présentation de la soirée Presentation for the evening Le projet Le partenariat Prévisions financières Prochaines étapes Période de questions The project The partnership Financial projections Next steps Question period

3 Mot du Maire / Mayors presentation Historique du projetProject history

4 Le Projet The Project 1 Frank McKechnie Community Centre & Library, Mississauga, ON

5 Les installations / The Facilities Piscine intérieure Centre de conditionnement physique Gymnase Centre culturel / Auditorium / Salle multifonctionnelle Bibliothèque publique / école secondaire Indoor pool Fitness centre Regulation size gymnasium Cultural Centre / Auditorium / Multi-purpose room Combined Public / Secondary School Library

6 Programme despace / The Space Program Composantes Facility Component Grandeur (pd.cr) Size (sq. ft.) Proportion relative Relative Proportion (%) Piscine / Aquatic Salle d é change / Change rooms Conditionnement/ Fitness Gymnase / Centre culturel et multi-fonctionnel Gymnasium/Multi-purpose / Cultural Centre 13,945 5,760 8,400 12,900 8,075 A. Sous-total / Sub-Total49,08069% Biblioth è que / Library 10,80016% B. Sous-total / Sub-Total59,88085% Aires communes / Common Areas 10,26015% Grand Total70, %

7 Changements depuis Juin 2002 Changes Since June 2002 Aucun changements No Change Expansion / Expanded Reduced Piscine / Indoor pool Centre culturel / Cultural Centre Salles de déshabillage / Change rooms Gymnase / Gymnasium Salles de réunions / Meeting rooms Impact Net / Net Impact = +2,310 (pd ca) (sq. ft.) Ajouts/ Added Centre de conditionnement / Fitness Centre Bibliothèque / Library Espaces de location / User amenities Impact Net / Net Impact = +34,050 (pd ca.) (sq. ft.)

8 Changements des composantes demandées par les partenaires / Changes to Recreational Components are Partnership Driven Plus grand gymnase Agrandissement des salles de déshabillage Centre de conditionnement Espaces de location Larger gymnasium Expanded change rooms Fitness Centre User amenities

9 Le Site / The Site

10 2 Woodstock District Community Complex, Woodstock, ON Le Partenariat The Partnership

11 Les partenaires principaux The Core Partners Cité de Clarence-Rockland (Cité) YMCA/YWCA de la région de la capitale nationale (Y) Conseil scolaire de district catholique de lest Ontarien (Conseil) Conseil dadministration de la bibliothèque municipale (Bibliothèque) City of Clarence Rockland (City) National Capital Region YMCA/YWCA (Y) Conseil scolaire de district catholique de lest Ontarien (Board) The Clarence-Rockland Public Library Board (Library)

12 Éléments clés des opérations en partenariat Key Elements of the Partnership - Operations Visibilité, Identité, Accès communautaire Expansion de la programmation communautaire à lextérieure du complexe Non compétitif Comité consultatif local Évaluation de performance détaillée Visibility, Identity and Community Access Expanded Community Programming Outside of the Complex Non-competitive Local Advisory Board Detailed Performance Evaluation

13 Éléments clé des partenariats – Partage des coûts en capital Facilit é s Co û ts capitaux Co û ts capitaux de conservation É difices É quipement Piscine int é rieureCit é Cit é / YMCA-YWCA Centre de conditionnement Cit é YMCA-YWCA Cit é / YMCA-YWCA Gymnase Cit é / ConseilCit é / Conseil / YMCA-YWCA Biblioth è queCit é / Conseil

14 Key Elements of the Partnership – Capital Cost Sharing Facility Capital Costs Capital Conservation Costs BuildingEquipment Indoor Pool CityCity / YMCA-YWCA Fitness CentreCityYMCA-YWCACity / YMCA-YWCA GymnasiumCity / BoardCity / Board / YMCA-YWCA LibraryCity / Board

15 3 Courtice Pool, Newcastle, ON Projections Financières Financial Projections

16 Projection des coûts en capital Capital Cost Projection ItemCoûts / Costs Piscine et salles - Aquatic / Change rooms $5,456,000 Gymnase / Conditionnement Gym / Fitness $6,254,000 Biblioth è que / Library $4,287,000 Aires communes / Common Areas (% par item) Inclue ci haut Construction Totale / Total Building Construction $15,997,000 D é veloppement du site 10% du co û t de construction / Site Development 10% of Construction Cost $1,599,700 Estim é de construction net / Net Construction Estimate $17,596,700 Contingence / Contingency (5% Design, 3% Construction) Inclue ci haut É quipement & Fournitures / Equipment & Fitments Inclue ci haut Total Net Total$17,596,700 Frais de consutlant 8% / Consultant $1,000,000 Total estim é des co û ts capitaux Total Estimated Capital Cost $18,596,700

17 PROJET TOTAL / TOTAL PROJECT PROJET - TOTAL - PROJECT 2007 COUT DU PROJET / COST OF PROJECT 18,596,700 REVENU ESTIMÉS / ESTIMATED REVENUE (11,873,000) MONTANT À FINANCER / AMOUNT TO BE FINANCED / 6,723,759 * Montant que la municipalité prévoit financer / Projected amount to be financed by the municipality (2,723,759) Montant à obtenir par subvention ou levée de fonds / Amount to obtain from grants or fund raising 4,000,000

18 Prévision des coûts dopération Operating Cost Projection Pire scénario Worst Case Meilleur scénario Best Case Année 1 Year 1 Année 5 Year 5 Année 1 Year 1 Année 5 Year 5 Revenu / Revenue $503,000$1,067,000$564,000$1,158,000 D é penses / Expenses $1,017,000$1,124,000$1,017,000$1,124,000 Surplus / Deficit ($514,000)($57,000)($435,000)$34,000

19 EFFET SUR UNE FACTURE DE TAXE / EFFECT ON A TAX BILL MEILLEUR / BEST PIRE / WORST Pour une maison ayant une évaluation foncière de 150,000$, l'impact serait la suivante / For a residence with a property assessment of $150,000, the impact on the tax bill would be as follows $ $ 58.00

20 4 Humberwood Community Centre, Toronto, ON Prochaines étapes Next Steps

21 Plan daction - Dates clés Critical Path – Key Dates Retenir services darchitectes Design détaillé Construction Ouverture Décembre 2005 Juillet 2006 Janvier 2007 Juin 2008 Retain Architect Detailed Design Construction Opening December 2005 July 2006 January 2007 June 2008

22 Plan daction – Activités clés Critical Path – Key Activities Immédiat Initier un programme de communication Retenir services darchitectes Évaluation de campagnes de financement Finaliser un protocole dentente entre les partenaires Immediate Initiate Communications Retain Architect Conduct Fund-Raising Assessment Finalize Memorandum of Understanding Among Partners En cours Entente légale entre les partenaires Demandes de subventions Campagnes de financement Stratégie de marketing Plan détaillé des opérations Ongoing Legal Agreement for Partners Grant Applications Fund-Raising Marketing Strategy Detailed Operational Plans

23 Bénéfices / The Benefits Point central pour la communauté Programmes et services évolués Approche rentable Développement communautaire, social et économique Community Focal Point Enhanced Programs/Services Cost-Effective Approach Community Social and Economic Development

24 5 Humberwood Community Centre, Toronto, ON Période de questions Question Period

25 Merci Thank You


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