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IL PROBLEMA Macchina in KCHF Costo 95 Aumento 02 Magneti 1474 174 Criogenia 324 34 Radiofrequenze Beamcleaning 160 29 Slowcontrol etc Transfer lines 114.

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1 IL PROBLEMA Macchina in KCHF Costo 95 Aumento 02 Magneti Criogenia Radiofrequenze Beamcleaning Slowcontrol etc Transfer lines Civil engineering Service installation Final integration 0 60 Experimental areas Total LHC +475 Prototyping +143 CERN detect + 56 CERN comput +120 Savings -143 TOTALE +651 EXTRACOSTI del CERN

2 1Riduzione tempo di fascio del 30% 2Riduzione “industrial service support” 3Austerità: viaggi-conferenze-auto 4Taglio in R&D per rivelatori ed acceleratori del 30% 5 Riduzione per “subsistance allowances” 6Fine di CHORUS-CERN 7Moratoria per OPERA-CERN 8Ritardo dell’investimento CNGS RISPARMIO DI 33.5 MCHF RITARDO DI LHC DI UN ANNO : RISPARMIO DI 123MCHF BUDGET 2002 STRAT02

3 NON LHC-PROGRAM Experiments COMPASS NA NA NA PS fixed target DIRAC HARP AD ASACUSA ATHENA ATRAP Other Facilities ISOLDE n-TOF CAST OPERA PLANNING

4 NUMERO DI UTILIZZATORI del CERN----non LHC Programma May-01 Nov-01 Beam Test Fix-Target General Collab Heavy Ions ISOLDE+nTOF LEAR/AD LEP R&D TOTALE UTILIZZATORI

5 R&D al CERN KCHF Material Budget Staff(Man-year) Fell&Ass Attività SC cavities CLIC-CTF SPL  beams Other TOTALE MAT-BUD02

6 KCHF heads heads Material Budget Staff Fell&Assoc SPS Fix-Targ PS Fix-Targ Resto Neutrino LEP TOTALE BUDGET02

7 COSA SUCCEDE? Nominate 5 “Task Forces”: 1)Research Program - D.Schlatter, L.Camilleri, F.Gianotti, W.von Ruden, J.Lefrancois 2) Organisational Structure - H.Wenninger, T.Camporesi, T.Lagrange, Ph.Bryant, T.PettersonG.van Middelkop 3) Industrial Support and Contracts - K.H.Kissler, D.Blechschmidt, P.Ciriani, A.Kurz,A.Gamp 4) Personnel - J.Ferguson, P.Schmid, V.Hatton, M.Vitasse, F.Bordry, P.Geeraert, A.Pritzker 5) Accelerator Sector - S.Myers, J.P.Delahaye, Ph.Lebrun, D.Lewis + un comitato Esterno di “consulenti” COSA

8 PROGRAMMA Febbraio 2002 Relazioni dalle Task-Forces interne Marzo 2002 Relazione della Commissione Esterna June 2002 Relazione finale Commissione Esterna Piano a tempi brevi Piano a tempi lunghi PROGRAMMA


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